机关单位财务规范方面自查报告（2026版）.docxVIP

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关于开展财务规范执行情况自查的报告

（主送机关）：

按照上级关于开展财务规范执行情况自查的部署要求，我单位对照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《行政单位财务规则》（财政部令第113号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（2025年修订）、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号）和《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等法规制度，对2025年1月至2026年9月财务规范执行情况开展了全面自查。自查工作由单位主要负责人任组长，财务、办公室、资产管理、纪检等岗位人员组成工作专班，采取查阅账簿凭证、核对银行账户和资产台账、抽查合同与采购档案、比对预决算数据、个别谈话了解等方式，对预算编制与执行、收支管理与票据、政府采购与资产管理、内部控制与会计基础、三公经费与津补贴五个方面逐项排查，共核查会计凭证、原始单据、合同协议、审批表单等资料若干批次，形成问题清单和整改台账。现将有关情况报告如下：

一、主要做法及成效

（一）硬化预算约束，预算编制与执行逐步规范

预算编制环节，坚持量入为出、保障重点，将年度工作计划、以前年度预算执行情况、结转结余情况、资产配置标准和存量资产状况一并纳入测算，支出全部以项目形式纳入预算项目库管理，未入库项目不安排预算。预算执行环节，实行月度分析、季度通报，