附录1程序文件清单.docxVIP

一只大胖球·大胖球文档工作室

XX橡塑有限公司

程序文件清单（附录1）

文件编号

XX-QMS-2023

版本

A/0

页码

30/32

过程编号

过程名称

程序文件编号

程序文件名称

过程拥有者

备注

管理过程

M1

体系策划

XX-QP-001

组织环境分析控制程序

总经理

XX-QP-002

相关方需求和期望控制程序

总经理

XX-QP-003

风险和机遇控制程序

总经理

XX-QP-004

业务计划控制程序

总经理

XX-QP-005

质量成本控制程序

综合部

M3

管理评审

XX-QP-006

管理评审控制程序

总经理

M2

内部审核

XX-QP-007

内部审核控制程序

技质部

M4

分析评价改进

XX-QP-008

持续改进控制程序

技质部

XX-QP-009

纠正和预防措施控制程序

技质部

顾客导向过程

C1

顾客要求确定

XX-QP-010

合同评审控制程序

综合部

C2

过程设计开发

XX-QP-011

工程更改控制程序

技质部

XX-QP-012

产品质量先期策划控制程序

技质部

XX-QP-013

生产件批准控制程序

技质部

XX-QP-014

产品安全控制程序

技质部

C3

生产制造过程

XX-QP-015

生产过程控制程序

生产部

XX-QP-016

标识和可追溯性控制程序

生产部

XX-QP-017

产品防护控制程序

生产部

C4