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流程文件设计规范

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文件名称

流程文件设计规范

版本

V1.0

生效日期

文件编码

XXX-XXX-PO-R01

流程架构

L1

管理业务变革与IT

拟制人

L2

管理业务流程

流程Owner

L3

流程规划

文件密级

适用范围

XXX集团及各分子公司的流程设计管理业务

目的

为了规范公司的流程格式、流程要素和设计标准，通过合理直观的方式展示业务流程，方便员工阅读，提升运营效率。

适用范围

本流程适用于XXX集团及各分子公司的流程设计管理。

术语

无

职责

4.1流程管理部负责人：负责最终确定流程文件设计规范的内容，并统一向各级PO、PC进行解释与宣讲流程文件设计规范；

4.2流程工程师：参与制定流程文件设计规范，并向各级PO、PC与流程文件的拟制人进行解释与宣讲流程文件设计规范，确保公司所有新建与优化的流程文件符合文件设计的要求；

4.3各级PC：确保各自所负责的业务领域内的流程文件严格遵守流程文件设计规范；

4.4文件拟制人：严格按照流程文件设计规范的规定进行新建或优化流程文件。

管理内容

5.1流程文件的通用规范

5.1.1文控表头信息

表头信息包括文件名称、版本号、文件编码、生效日期、拟制人、流程Owner、文件密级、

流程架构、适用范围等，见下表：

文件