1--流程管理制度--参考-某集团.docxVIP

XX集团制度流程文件

集团流程管理制度

2020年12月日发布

一、业务简述

1．发布目的：

为实现XXXXXX总体经营目标，保障各业务内外部顾客、合作伙伴、广大员工以及其他相关利益相关方的价值，明确战略运营管理总体思想，原则和方式，保证流程管理的合规性、有效性、顺畅性，强化运营管理的执行效果，提升核心运营能力和运营效率，控制经营风险，实现企业可持续发展，特制定本管理办法。

2．办法适用单位：集团各部门

二、正文

1．术语及定义：

流程：旨在达成运营目标资源在时间和空间组合形成的相对固化的价值链关系。

流程责任人：亦作“流程所有者”，对具体流程主要交付物承担质量和经营责任的管理者，负责流程生命周期管理，包括流程目标制定、设计、优化、发布、运行、监督和维护。具备负责主持流程文件及其作业文件的设计、修改、审核和发布相关工作。

流程责任人具有对所辖流程范围各节点交付物的批准权限，节点之间工作协同的调度、会议、评审决策权限，包括各节点交付要求满足情况的批准和流程运行预算、成本、收益的批准权限。

流程层级：根据组织架构层级关系和工作复杂程度的流程纵向分类关系。公司流程框架共分四级，一级流程为公司级流程框架，各大类包含独立的、完整的、至上而下的层级流程。

流程节点：流程的子级单元，流程节点梳理有利于对完整的端到端流程进行层级式梳理和分解。节点所包含的流程活动随流程层级深化而