1.3--流程清单-0--公司一级流程-V1.0-2022.4.3.xlsxVIP

流程清单-总表

NO 流程大类 一级流程 流程Owner 二级流程 流程Owner 三级流程 流程文件 备注

1 基础支撑类 11.0财经管理 财务总 11.1客户回款管理 质量运营岗 客户回款管理流程

2 基础支撑类 11.2供应商付款管理 质量运营岗 供应商付款管理流程

3 基础支撑类 11.3项目四算管理 质量运营岗 11.3.1项目预算 项目预算管理流程

4 基础支撑类 11.3.2项目核算 项目核算管理流程

5 基础支撑类 11.3.3项目决算 项目决算管理流程

6 基础支撑类 11.3.4项目概算 项目概算管理流程

8 基础支撑类 11.4总账管理 质量运营岗

9 基础支撑类 11.5资产管理 质量运营岗 11.5.1固定资产管理 固定资产管理流程

10 基础支撑类 11.5.2列管资产管理 列管资产管理流程

11 基础支撑类 11.5.3流动资产管理 流动资产管理流程

12 基础支撑类 11.5.4无形资产管理 无形资产管理流程

11.6财务共享服务 质量运营岗 财务共享管理规则

14 基础支撑类 11.7业务控制 质量运营岗 业务控制管理流程

15 基础支撑类 11.8财务授权与行权