007-02-内部审核计划-模板.docxVIP

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一、目的

为验证运维部管理是否符合本公司运维管理体系的规定，确保体系正常运行；

检查本公司运维部是否能达到ITSS标准要求并寻找差距，为改进体系提供依据；

检查本公司运维管理体系是否得到有效实施和保持。

二、依据

GBT28827.1-2012信息技术服务_运行维护第1部分：通用要求；

《信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型》三级的要求；

公司运维管理制度及ITSS体系相关制度；

相适用的法律法规等。

三、人员

人员组成要求：人员组成由综合部、项目部、技术部、商务部、营销部相关人员组成。

组长：

A组：B组：

四、计划时间

日期

时间

工作内容

参与人员

2022.4.25

9:00-9:30

首次会议

公司总经理、全体审核人员、综合部、项目部、技术部、采购部、营销部负责人

2022.4.25

9:30-16:00

现场审核

A组、B组分别进行，具体见第五章内容

2022.4.26

9:00-16:00

现场审核

A组、B组分别进行，具体见第五章内容

2022.4.26

16:00-16:30

内部沟通确定不符合项

A组、B组

2022.4.26

16:30-17:00

末次会议

公司总经理、全体审核人员、综合部、项目部、技术部、商务部、营销部负责人

五、日程安排表

A组审核日程安排

日期

时间

受审部门

审核内容

4月25日

9:30-10:30

综