磁控管工厂供应商管理制度.docVIP

【内部】 【普通】 威特公司文件 日电集威字[2005] 号 签发人: 磁控管工厂供应商管理制度 为规范供应商的选择、评定、考核标准和方法，促使供应商对其质保体系完善和品质改进，以满足公司产品质量的要求。 本制度适用于磁控管工厂原材料、外协件、外购件供应商的选择、评定和考核。供应商管理归口部门为磁控管工厂来料检验部。 第二章 职 责 职责 采购部门负责原材料、外协件、外购件供应商的选择，负责新增供应商的申请，参与新增供应商生产能力的现场审核和供货质量问题的反馈，并负责与供应商签订相关协议和合同, 执行供应商的处罚。 技术开发中心/工程部负责组织原材料、外协件、外购件样品检验确认和批量试用确认，负责外协定额制定,参与新增供应商技术工艺能力的现场审核。 来料检验部负责成型产品的物料国产化和供应商更换时原材料、外协件、外购件样品检验确认和批量试用确认，参与新增供应商技术工艺能力的现场审核，并负责来料质量信息的反馈、纠正预防和质量改进以及供应商的考核。 总装车间、部品车间负责回收供应商包装物料的收集、分类，堆放在供应商包装物料堆放区，负责督促供应商及时回收包装物料。 品质部负责组织对供应商质量保证体系的审核、评定、管理输出、整改跟踪。并组织向供应商提供技术服务。 财务部执行供应商的考核处罚。 工厂厂长、总经理负责合格供应商的审批。 第三章 定 义 外购件供应商：是指直接由生产厂家提供物料的供应商。 外协件供应商：是指公司提供原材料或零部件，由其按照公司技术资料要求加工产品的生产厂家。 贸易类供应商：是指通过贸易形式提供物料的供应商。 第四章 新增供应商的申报、评审和审批 供应商的甄选和调查（以下无特殊说明均指外购件、外协件供应商） 物料开发人员根据供应商提供的资料或其它方式收集的供应商资料，按本公司的供货要求进行初选过滤，剔除不符合条件的供应商，并填写《供应商资料信息调查表》（附件1）。供应商的选择应考虑（不限于）以下方面内容： 国家有关部门核发的有效营业执照及税务登记证； 生产能力 技术和质量保证能力 价格 生产管理水平 地域优势 交货期 服务和信誉 对有安全性能要求的物料，须提供产品安全认证证书等资料。 审核方式、内容 审核方式： 现场调查和函调。 现场调查： 品质部组织采购、工艺或开发（新产品）等有关部门对供应商进行现场调查。 函 调： 因路途遥远，而无法进行现场调查的供应商，由品质部发出“函调”（附件2）资料。 审核内容： 资金承受能力、生产能力、技术和质量保证能力等。 评审方法：新选择的重要物料供应商(如：五金件、电器件)在小批量确认合格后，由采购向品质部提出评审申请，由品质部组织进行现场审核；因路途遥远，而无法进行现场调查的供应商和产品包装印刷类供应商及其它情况下由品质部发出函调资料进行评审。 技术文件的发放及更改 工艺或开发部门（新产品）提供产品图纸、零部件检验标准或采购标准（经品质部资料管理人员盖章后）给来料检验部；供应商领用的所有技术资料（包括技术更改通知）必须由来料检验部专人负责按照《文件和资料控制程序》发放资料，并做好发文登记。 所有技术更改必须书面发出更改通知，供应商有权拒绝口头通知的技术更改。 样品确认 物料开发人员按《投产鉴定控制程序》要求对样品进行确认。 物料开发人员通知供应厂商提供样品，并将样品提供给来料检验部检验。 未通过确认时，物料开发人员须通知供应商再送样。 进仓的样品必须注明“样品”字样。 对本公司暂无条件进行测试的项目，可以通过协商，由供应商按本公司指定或承认的第三方检验机构进行测试，测试费用由供应商承担；如本公司工艺/开发部门同意，亦可以信任供应商自行进行的检验和试验；所有委托外部测试均应形成书面记录，并应得到本公司的工艺/开发部门的签名认可，报告交品质部存档。这种情况必须将样品进行试产验证才能做出结论。 小/大批量采购和小/大批量确认 物料开发人员按《投产鉴定控制程序》要求对物料进行批量确认。样品确认合格后，由采购填写《新增供应商申请表》（附件3）经工程部、品质管理部和财务部审批，采购进行小/大批量采购。 样品确认合格后，物料开发人员通知采购进行小/大批量采购，以进行批量确认。 采购下达小/大批量采购订单时，在订单上注明“试制品”，供应商提供物料时，必须在送货单上注明“试制品”字样。 进仓的“试制品”须按《来料质量控制程序》进行检验确认后，方可进行批量确认。 外协定额制定 提出（采购）→是否需要定额判定（工程部）→确定定额测算方案（工程部）→现场取数（工程部、采购、物料开发人员、来料检验部、财务部）→数据整理（工程部）→制定定额（工程部、采购、财务部）→审批（工厂厂长、总经理）→备案（工程部、采购、来料检验部、财务部） 批量确认合格后，由采购填写《外协定额制定