项目成本预算分析报告.doc

项目成本分析报告 工程名称： 目中心综合住宅楼 工程概况： 目中心综合住宅楼建筑面积186990m2,,框剪结构.地下一层,地上二十九层。建筑总高度86.7米。地下一层为平时自行车库、战时核6级人员掩蔽部和风机房、水箱间、换热站等设备用房，层高为 -5.1 米；地上29层，全剪力墙结构，其中：一层为管理用房、社区图书馆、消控室和弱电间，层高4.2 米，二层为管理办公室、老干部活动室，层高 3.9米，3-29层为住宅，层高均为2.9米，每层5户。 本工程安装总造价共计5740685元，其中给排水1647881.66元、采暖1562964.49元、通风140465.16元、强电2022732.24元消防水池给水10290.88元、、弱电292603.66元、消防水池电气63747.52元。· 形象进度： 本工程2008年9月开工,2009年8月20日主体封顶。到2010年4月底,电气分部工程的形象进度为二次预埋、屋面避雷网、分户箱、DD箱安装完,。水暖分部的形象进度为雨排水管道、室内排水管道、1～2层采暖大管、地下室生活水泵、水箱、6～19层室内给水管安装完。， 水暖分部计划5月底完成室内给水管全部安装，6月1日开始3～29层的采暖管道、暖气片的安装。电气分部计划6月初开始楼内管内穿线，预计6月底完成全楼管内穿线工作。 各项费用分析表 费用名称 预算成本 实际成本 节约额 节约率 一、工程实际费用 人工费 354262.00 347183.01 7078.99 2.00% 材料费 1973048.59. 1425414.72 547633.87 27.76% 机械费 74933.00 3035.65 71897.35 95.95% 其他直接费 72251.00 10085.00 62166.00 86.04% 间接费 118439.00 98828.00 19611.00 16.56% 二、管理费用 业务费 30836.00 培训费 劳动保护费 三、各项上交费用 利润 93278.00 管理费 44772.00 劳动保险基金 49577.00 定编费 1169.00 税金 73824.00 上缴必保 240961.00 总计 2592933.59 2418963.38 173970.21 6.71% 盈亏分析： 根据形象进度,到2010年4月底本工程预算成本中的制造费用共计2592933.59 元,实际消耗成本2418963.38元,节余173970.21元,其他费用的预算成本和实际成本已列入《工程成本分析表》中,见上表。 1、人工费预算成本354262.00元，实际347183.01元，降低额7078.99元，降低率2.00%，人工盈余的原因是，主体完工后减少了工人数量。至今主要是水暖部分工作量的安装，水电班组密切配合，节约了劳动力。 2、材料费预算成本1973048.59元，实际成本1425414.72元，降低额547633.87元，降低率27.76%，本工程的大宗材料都是由甲方人质认价的，先对主要材料做以下几项说明： ①、预算中焊管为85.208吨 ，实际焊管为44.992吨，预算中比实际多161547.51元； ②、给水钢塑管认质认价共计：184060.35元，与材料商订价为138927元，节余：45133.35元； ③、机制排水管认质认价共计：393614.65元，与材料商订价为300144元，节余：93470.65元； ④、配电箱、柜认质认价共计：294175.92元，与材料商订价为232889.27元，节余：61286.65元； ⑤、DD箱认质认价共计：25296元，与材料商订价为17680元，节余：7588.8元；此部分为变更签证量。 ⑥、金属桥架认质认价共计：64883.29元，与材料商订价为51906.63元，节余：12976.7元；此部分为变更签证量。 ⑦、生活调节水箱认质认价共计：89000元，与材料商订价为72980元，节余：16020元； ⑧、给水、采暖阀门认质认价共计：178876.3元，与材料商订价为143100.8元，节余：35775.2元； ⑨、生活变频给水设备、水泵认质认价共计：195000元，与材料商订价为132600元，节余：62400元； ⑩、给水水表认质认价共计：47850元，与材料商订价为43065元，节余：4785元； 3、机械费预算成本74933.00元，实际成本3035.65元，降低额71897.35元，降低率95.95%。 主要材料分析明细表 材料名称 单位 预算数量 实用数量 预算价 实际价 节约额 节约率