2危害识别风险评价管理制度.docVIP

包头市广源工程有限责任公司 液化气经营分公司 危害识别风险评价管理制度 版本：第一版 修改码：0 审核： 批准： 实施日期：2010年8月20日 危害识别风险评价管理制度 1、目的 危害识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心，认真做好危害识别和风险评价，对于防止种类事故发生、保障广大职工生命安全、身体健康赶到积极的作用。通过对生产作业的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和削减措施，使风险达可接受的程度。 2、适用范围 适用于本公司的所有生产活动，包括扩建、供应、生产、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤服务等中危害识别和风险评价、风险控制的管理。 3、规范性引用文件 《重大危险源辩识》GB18218-2009 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004] 56 号文） 《生产过程危险有害因素分类与代码》（GB/T13861-92） 《危险化学品从业单位安全标准通用规范》AQ3013-2008 4、职责与分工 4．1生产副经理负责组织公司的危险有害因素识别和风险评价工作，审批重大危险因素。 4．2安全生产部是本制度归口管理部门，负责建立并保持《危害识别和风险评价管理制度》，负责指导各班组部门进行危害识别和风险评价工作，负责巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各班组、部门风险评价记录的审查与控制效果的验证，建立、更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新。 4．3各班组、部门负责人负责低风险（等级判定在重大风险以下，不包括重大风险的各级风险）的风险分析记录审查与控制效果验证。 4．4风险评价和控制主要从事该工作的人员服务，要求该工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，渐面转变由从业人员自行评价。 4．5非本部门单位到本单位从事某项工作时，风险评价和控制以施工单位为主，班组为辅一起讨论、分析，评价与分析的人员签字也包括两部门人员。审核审定由施工单位管理人员、负责人员进行。 4．6同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施工单位等），由各部门自行分析后，项目负责人进行汇总。 5、内容 5．1风险的分级管理 5．1．1风险评价依据本制度附录A《风险评价准则》进行分级。 5．1．2各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。 5．1．3作业风险：巨大风险作业由所地部门负责人初审签字，经安全生产部复检签字后，报公司领导批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，所安全生产部终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字终审批准。 5．1．4岗位（装置、部位等）风险；巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置重点部位管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。 5．1．5风险评价、分析职责 项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。 项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。 项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各班组进行分析并做好风险控制记录。 工艺变更应由安全生产部做好风险分析，并做好风险控制记录。 设备新增或拆除应由设备负责人组织分析，并做好风险控制记录。 事故及潜在紧急情况的风险由所在班组进行评价分析，并做好控制记录。 进入作业场所的人员活动，均由所在班组部门进行作业风险分析，并做好记录 作业场所的设施设备的风险应由据部门进行分析，并做好控制记录。 人为因素，包括操作远程和安全生产规章制度的风险所在部门进行分析，闭幕式做好控制记录。 5．2风险评价方法选择 5．2．1直接作业的风险评价方法为工作危害分析（JHA） 5．2．2岗位、部位、装置等风险评价首选工作危害分析（JHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）。 5．2．3重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法（SCL）。 5．2．4新生产工艺线路的设计评价方法为危险与可操作性研究（HAZOP）。 5．2．5经公司领导批准的其它方法。 5．3评价准则 公司风险评价按附录A 《风险评价准则》进行，需进行定量的风险评价由评价小组人员采用适合的评价准则。外部评价由相关资质的机构自行选用评价准则。 5．4风险评价活动实施步骤 5．4．1生产负责人主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全和安全管理经验丰富的人员组成。 5．4．2危害辨识，安施现场检查、识别危险有害因素。 5．4．3通过定性或定量评价，确定评价目