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业务计划控制程序培训 1、目的及定义 1.1 、目的：通过对外部环境（市场、竞争对手、产业环境等）及内部环境（产品成本、组织机构、财务等）的分析，预测企业未来，从而制定出业务计划，使全体员工有明确的目标与方向，保证公司各项业务活动正常有序的开展，不断增强企业核心竞争力。 1.2、定义 ：公司业务计划包括中长期发展规划及年度业务计划 中长期发展规划：中长期发展规划指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的长期业务计划，其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。 年度业务计划：指公司根据中长期发展规划并结合每年的实际生产经营状况所制定的下一年度业务计划，其主要注重于跟上年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度业务计划中的相关内容制定出各相应的目标和指标，使公司全体人员围绕经营目标和指标进行工作。 2、职责 公司领导班子 企 业 策 划 处 公 司 各 部 门 企 业 策 划 处 公 司 各 部 门 负责公司业务计划的评审、平衡、批准实施 负责组织公司业务计划制定、实施、跟踪、管理 负责提供业务计划需要的相关资料和信息，并负责本部门年度计划的开展和实施。 3、年度业务计划的制定 年度业务计划：各部门根据中长期规划并结合每年的实际生产经营状况制定本职能年度业务计划 各部门具体制定但不限于以下计划： 3、年度业务计划的制定 注：对于涉及到需要多个部门共同完成的年度业务计划，由职能部门组织各相关部门进行编制，相关部门必须密切配合。 4、业务计划编制程序 领导班子 企业策划处 公司各部门 备注 S 制定计划 审核 审批 归档 发布 修改、定稿 平衡计划 E 制定目标 公司领导班子根据长期战略规划和市场分析等制定公司下年度目标 各部门根据公司下一年度目标和实际生产经营状况制定本职能年度业务计划 5、业务计划的分解、实施、总结及更改 各部门在年度业务计划的实施过程中应将计划分解落实到部门季度/月度工作计划中 各部门就年度业务计划在实施过程中存在的问题，应分析原因，明确措施实施整改，并且每季度就各部门的具体实施情况进行总结，形成书面报告并提交 年度计划在实施过程中，确因客观原因需要修改计划时，由有关职能部门填写《年度业务计划更改申请单》，部门负责人审核签字后交企业策划处，企业策划处组织领导班子进行评审，评审通过后实施更改。 Thank you！