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金蝶K/3 V11.0实用教程-总账系统 总账系统 金蝶K/3V11.0实用教程 (2)此窗口中的凭证项目只能查看不能修改，如果发现凭证有错，可以在【批注】录入框中注明凭证出错的地方，以便凭证制单人员进行修改。一旦输入了批注，就表示该凭证有错，此时不允许审核。修改平衡后，批注内容将自动情况，查看无误后，单击【审核】按钮，表示通过审核，并在【审核】出签上审核人员的用户名。 (3)审核后的记账凭证，再次单击【审核】按钮可以进行反审核，消除原审核签章，该凭证就变为了未经审核的状态。 注意 要修改已经审核的记账凭证，必须先消除审核状态才能进行修改。审核和制单不能为同一个操作员，否则系统拒绝审核。而反审核和审核必须为同一个操作员，否则不能进行反审核。 2．成批审核 按下Ctrl键同时选择多个凭证，然后选择【编辑】|【成批 审核】命令，即可弹出【成批审核凭证】对话框，如图所示。 根据需要选择不同的选项，然后单击【确定】按钮，系统 即可开始对选择的凭证进行审核或者反审核。 总账系统 金蝶K/3V11.0实用教程 当用户在系统初始化时选择了【凭证过账前必须出纳复核】，则在凭证审核后，出纳要对凭证进行复核。 在【总账系统-[凭证查询]】窗口中，单击【复核】按钮，表示通过复核，并在【出纳】处签章显