总务部内审记录.docVIP

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 总务部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构和职责 1.总务部在环境环境管理体系中所负有的职责？ 有食堂、车队、环境卫生。 总务部不清楚职责权限 不符合 4.3.1环境因素 1.本公司有哪些重要环境因素？共几项？ 2.请介绍本部门有那些重要环境因素？ 共6项． 分别为：1生产、.生活用水消耗、2.钢材消耗、3食堂烟气排放、4食堂废水排放、5.压力容器潜在爆炸、6.潜在火灾 符合 符合 4.3.2法律与其他要求 1.法律法规的获取情况，请出示相关记录。 无记录 不合格 内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 总务部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.3.3目标和指标 1.本公司目标、指标是什么？ 共5项，已完成一项，完成情况的确认无记录表明。 不符合 4.2环境方针 1.环境方针的制定依据是什么 2.环境方针在ISO14001中依据哪一条款？ 3.环境方针中承诺实现污染预防、达标排放和制定内控基准，实际是怎么做的？ 5.环境方针由谁主持制定的？环境方针的作用是什么？ 法律法规、ISO14001标准、重要环境因素等 依据4.2，是环境方针的标准条款，主要内容是三个承诺： 承诺持续改善环境；承诺污染预防；承诺遵守环境保护的有关法律法规。 安装了环保设施（运水排烟装置、隔油池） 总经理制定的。环境方针是我们公司在环境保护方面宗旨和方向，是我们公司要实现环境保护和持续改进的声明和承诺。 符合 符合 符合 符合 4.4.2培训、意识与能力 1.本课有无重要环境岗位？有无重要环境岗位一览表？ 2.培训计划，培训记录、计划达成情况的确认。 记录保存在办公室 4.4.3信息交流 信息交流 信息交流（内、外）部无规定。 内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 总务部 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.5文件管理 1.文件控制方面，文件收付台帐，规定查询途径。 无相关记录 不符合 4.4.6运行控制 1.公司内产生生产废水和生活污水的主要是哪些部门？产生什么废水？主要污染物是什么？相关岗位人员是否知道？ 1.生产车间和食堂。2.生产车间清洗时有少量废水，其中包含少量酸膏通过碱液中和以及稀释后PH中性后排放。3.食堂污水通过隔油池，通过环保局监测，达标排放。4.相关岗位人员知道。 符合 4.4.7应急准备和响应 1.消防器具配备是否规范。 比较规范 符合 4.5.1监测和测量 1.本公司有哪些测量项目？有哪些部门负责？ 2.法律法规的执行情况、监测是如何进行的？ 3.目标指标及管理方案实施 4计量器具的校准情况如何？ 环境监测项目测量—总务部委托 废水监测记录 废气监测记录 噪声监测记录 目标指标及管理方案明确，目前已完成2项。 4.5.2不符合预防与纠正 1.环境不符合的判定依据是什么？ 2.不符合项纠正与预防措施 法律、法规及其他要求；ISO14001标准；环境管理体系文件。 本次内审的不符的验证为关闭 4.5.3记录 1.本部门有哪些环境相关记录？ 进行记录规范