预防措施程序.docVIP

文件编号：CASC/CX 01.05-2001 受控状态： 中国某某航空器材进出口总公司  预防措施控制程序　 版次： A 发布日期： 2001.8.15 生效日期： 2001.8.15 批 准： 分 发 号： 中国某某航空器材进出口总公司 程序文件 题目：预防措施控制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件编号： 页码： 1/3 1 目的 本程序规定预防措施的制定、实施和验证的要求和方法，旨在对潜在不合格的原因进 行分析，并采取必要的控制以避免不合格的产生。 2 适用范围 本程序适用于本公司的质量改进的全过程，对潜在不合格所采取的预防措施。 3 引用标准 3.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 质量管理体系—基础和术语 3.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系—要求 4 职责 办公室为预防措施控制的归口管理部门，负责对各部门预防措施的实施进行监督和审 核；负责对各部门对体系运行有关的质量信息进行收集并进行分析，组织有关部门进行原因分析， 对分析结果督促各部门提出预防措施建议、制定措施计划并实施；负责预防措施实施有效性的验证 及总结，并适时向管理者代表报告。 公司各部门负责与产品实现过程有关的、与顾客有关的质量信息的收集，并进行分析，据此提出预防措施建议、制定措施计划并实施，负责配合进行预防措施实施有效性的验证及总结，定期形成总结报告向办公室及公司领导报告。 各部门负责及时向办公室反馈各种质量信息；负责与本部门有关的预防措施计划的制定与实施。 5 工作程序 为促进持续改进活动，公司力求： 通过质量方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境； 确立质量目标的明确改进的方向； 通过数据分析、内部审核不断寻求改进的机会，并作出适当的改进活动安排； 实施预防措施以及其他适用的措施，实施改进； 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标。 5.1 对出现下列情况采取预防措施 5.1.1 质量记录显示产品（服务）质量出现不稳定时； 中国某某航空器材进出口总公司 程序文件 题目：预防措施控制程序 生效日期：2001.08.15版次：A/0文件编号： 页码： 2/3 5.1.2 内、外部质量审核结果显示需要采取预防措施； 5.1.3 顾客对产品和服务质量有改进的需求时。 办公室／各部门针对5.1条款所列出的情况组织相关部门分析并确认潜在不合格的原因和主要涉及到的责任部门，编制“预防措施报告单”要求其制定预防措施计划。 5.3 各部门按“预防措施报告单”中的预防措施计划实施，相关部门配合。 办公室对责任部门的实施情况进行效果验证，并负责对预防措施进行评价，如效果不理想，是预防措施本身存在不完善的地方，应重新制定；是责任部门实施不力的，要求继续认真有效实施。 5.5 办公室对预防措施的实施情况适时地上报管理者代表，并作为管理评审的输入。 5.6 为了分析质量问题，有效地采取预防措施，通过相关会议，了解质量动态，明确与本 部门相关的内容。 5.7 对于所采取的预防措施的结果予以记录，对于经评价属永久性更改的应做出文件规定。 5.8 预防措施控制流程图（图一） 6 相关文件 6.1 纠正措施控制程序 CASC/CX 01.04-2001 6.2 不合格控制程序 CASC/CX01.06-2001 7 形成文件和记录 7.1 纠正（预防）措施报告单 CASC/JL01.036 中国某某航空器材进出口总公司 程序文件 题目：预防措施控制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件编号： 页码： 3/3 收集信息发现潜在不合格 跟踪验证实施效果 保持 资料存档 质量记录控制程序 图一 预防措施实施流程图 分析原因 严密监控， 掌握趋势 是 否 权衡风险、利益和成本的基础上确定 否 是 不同意 同意 预防措施审批 实施 制定预防措施 是否有效 纳入有关标准、规定和制度 是否采取 预防措施