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工程现场签证管理流程 编制 罗会金 日期 2009.12.26 审核 雷 斌 日期 2009.12.28 批准 雷小平 日期 2009.12.28 修订记录 日期 编号 修改内容 修改人 审核人 批准人 一.工程现场签证管理流程图 项目公司 地产机构工程中心 二．工程现场签证管理流程 1．目的 通过对工程现场签证的控制，协调施工单位、监理单位、供货单位以及机构总部相关部门的关系，使工程现场签证工作处于受控状态，确保工程质量、进度和成本目标的实现。 2．适用范围 本管理流程适用于所有属地产机构管控项目营造过程中涉及费用调整和工期的现场签证。 3．职责 3.1．项目公司为工程现场签证的主责单位，地产机构工程中心提供支持。 3.2．项目公司工程部甲方代表：根据合同，提出能否签证的建议；会同监理现场查测、计算，保证签证内容不超量不超价。 3.3．项目公司工程部经理：根据合同，提出能否签证的建议；审查监理和甲方代表现场查探是否真实、计算是否正确；有必要时组织复测，保证签证内容不超量不超价。 3.4．项目公司总经理：判断能否受理签证。审查签证资料。审查现场查测是否到位，计算资料是否完整。在工程中心批准后办理签证手续。 3.5．地产机构工程中心：决定是否签证；审查资料、程序和计算方法是否正确；必要时介入现场查测和重新计算；批准签证内容；对项目公司的签证备案进行规范和检查。 3.6．项目公司公章管控人员：经审查地产机构工程中心的批准后盖章。 3.7．项目公司档案管理人员：签证成果资料按要求进行存档。 4．流程图 详见：工程现场签证管理流程图 5．流程说明 5.1．是否受理工程现场签证（项目公司） 5.1.1施工方或材料供应单位有签证意向或提交《工程签证申请单》时，甲方代表及时向工程部经理汇报； 5.1.2工程部经理综合现场监理、甲方代表及签证提出方的意见，详细了解签证内容后向项目公司总经理请示是否受理工程现场签证； 5.1.3项目公司总经理与机构工程中心进行沟通（书面或口头方式），工程中心结合双方签订的合同、公司相关规定及专业人员意见确定是否受理工程现场签证，项目公司总经理根据工程中心意见决策是否受理；若不受理，总经理安排工程部经理向签证提出方回复不予签证，同时退回《工程签证申请单》。 5.2．受理工程现场签证（项目公司） 5.2.1工程部经理审查《工程签证申请单》的格式、编号和内容是否符合要求，签证资料是否完整规范，同时填写《工程签证内部审批表》。 5.2.2甲方代表组织监理方、签证提出方代表到现场核实签证内容（数量、尺寸、材质、现场情况描述、工程进度等）；对现场核实的内容形成原始记录或数据，参与方共同确认的原始记录或数据作为《工程签证申请单》和《工程签证内部审批表》的附件资料。 5.2.3工程部经理审查原始记录或数据是否属实，现场核实工作是否到位，并参与现场检查或抽查。工程部经理在《工程签证内部审批表》上记录现场检查或抽查情况及签证资料审查意见。 5.3．审核工程现场签证（项目公司） 5.3.1根据合同及公司规定，项目公司总经理审查现场签证内容的合理、合规性以及工程部审核程序和签署记录是否完整；审查原始记录或数据的可靠性和工程部审核方式是否正确；审查《工程签证申请单》及资料是否符合要求。 5.3.2项目公司总经理在《工程签证内部审批表》上记录审查意见后报机构工程中心核准；对工程现场签证内容有疑问时发回工程部重审。 5.4．批准工程现场签证（机构工程中心） 5.4.1根据合同、公司文件等规定，整合各方资源对签证内容（量、价、工期等）进行核准；审查工程现场签证程序、签证内容是否合理；在《工程签证内部审批表》上签署审批意见。 5.4.2根据机构工程中心的审批意见，监理、工程部经理分别在《工程签证申请单》上签字并申请加盖公章。 5.4.3公章管控人员在已签字的《工程签证申请单》上加盖公章。 5.5．资料存档备案 5.5.1工程部经理将《工程签证申请单》、《工程签证内部审批表》、原始记录或数据及签证相关资料提交项目档案资料员存档，档案资料员核对资料的编号和完整性，无误后接受存档，并在《工程签证内部审批表》上签字确认。 5.5.2工程部经理将签证资料提交存档的同时向工程中心备案。 5.5.3工程部经理将已经盖章的《工程签证申请单》交乙方。 6．附表 6.1．附表1：《工程现场签证申请单》 6.2．附表2：《工程签证内部审批表》 三．工程现场签证管理流程的时间节点要求 任务名称 任务 节点 时限 相关资料 是否 签证 5.1