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浙江嘉声复合面料有限公司
内部审核查检表 编号
受审核部门： 最高管理者、管理者代表 时 间：
序号 审核的内容 对应标准条款 审核结果的描述 判定 不符合报告 嘉声如何按标准的要求建立管理体系：
如何识别体系所需的各项过程，在公司运行中如何应用？
这些过程的顺序和相互关系是否确定？
为确保这些过程的有效实施，是否建立所需的准则和方法？
如何确保必要的资源和信息对这些过程的实施进行监控？
如何监视、测量和分析过程？
如何保证必要的措施对实现这些过程的结果和持续改进？
公司是否有外包的过程，如何进行控制，是否已在体系中进行识别？
ISO9001 4.1 嘉声的体系文件是否包括：
形成文件的品质方针和目标、品质手册、程序文件、三阶文件和要求的记录？
品质手册是否包括：体系的范围、形成文件的程序及其相互引用、体系过程之间的相互作用的表述？
ISO9001 4.2
内审员： 时间： 受审核部门确认人： 时间：
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受审核部门： 最高管理者、管理者代表 时 间：
序号 审核的内容 对应标准条款 审核结果的描述 判定 不符合报告 嘉声如何向公司成员传达满足客户要求和法律法规重要性？
是否制定品质方针？
品质目标是否制定？
如何进行管理评审？
如何确保提供相应的资源？
ISO9001 5.1 最高管理者如何确保客户的要求得到确定并予以满足，如何确保增强客户满意度
ISO9001 5.2 如何确保品质方针与公司的宗旨相适应？
品质方针是否包括对满足要求和改进体系有效性的承诺？
品质方针是否提供制定和满足品质目标的框架？
如何确保品质方针在公司内得到沟通和理解？
持续适宜性是否得到评审？
ISO9001 5.3 内审员： 时间： 受审核部门确认人： 时间：
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内部审核查检表 编号
受审核部门： 最高管理者、管理者代表 时 间：
序号 审核的内容 对应标准条款 审核结果的描述 判定 不符合报告 最高管理者是否分解为相应的分目标，分目标与方针是否一致？
最高管理者如何对体系进行策划？
ISO9001 5.4 最高管理者如何确保公司内的职责、权限得到规定和沟通？
最高管理者是否指定了管理者代表？管理者代表的职能？
嘉声内部沟通的方式有？如何确保这些沟通有效？
ISO9001 5.5
内审员： 时间： 受审核部门确认人： 时间：
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内部审核查检表 编号
受审核部门： 最高管理者、管理者代表 时 间：
序号 审核的内容 对应标准条款 审核结果的描述 判定 不符合报告 嘉声是如何进行管理评审的？
嘉声管理评审的计划周期？管理评审过程是如何进行的？
管理评审的输入包括有哪些？
管理评审的输出包括哪些?
管理评审是如何进行记录的？
ISO9001 5.6
内审员： 时间： 受审核部门确认人： 时间：
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受审核部门： 最高管理者、管理者代表 时 间：
序号 审核的内容 对应标准条款 审核结果的描述 判定 不符合报告 最高管理者提供的资源是否能确保实施、保
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