内部质量体系审核报告4.docVIP

受审核过程/要素 顾客抱怨 过程类别 / 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题(关于风险)：□ 使用什么方式？(材料/设备) □ 由谁进行？(技能/技巧/培训)□ 通过什么关键准则？(测量/评估)□ 如何进行？(方法/程序/技术) 过程简要描述： 使顾客抱怨能得到及时有效的处理，并采取相应的纠正预防措施，消除造成产品或服务不合格的因素，防止其再次发生，以满足顾客要求，有效提高顾客满意。 过程责任部门及责任描述： 质检部； 顾客抱怨信息顾客退货产品的接收，分析处理和反馈；各责任部门针对顾客抱怨所制定的纠正预防措施实施效果的验证。支持的过程或子过程： 市场开发，顾客沟通，制造过程，交付，不合格品控制，售后服务，顾客财产，顾客满意度调查，纠正预防措施，数据分析文件： 《顾客抱怨处理程序程序》 分类 □ □ 明确过程的输出(O) NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 检查内容与方法 (输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键 组织 场所 现场调查 文件查阅 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述 1.顾客抱怨接收 顾客以信函，传真，拜访，退货等方式表达的抱怨统一接收并登记 2.责任判定 质