采购控制程序10.docVIP

文件名称 采购控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.4-2010-010 页码：1/5 批 准 审 核 编 制 1．目的 对选择合格的供方及采购过程作业进行控制，确保采购回的零件产品符合规定要求。 2．适用范围 适用于组成公司产品的原、辅助材料、外协加工件的采购管理。 3．职责 3.1配套部负责按主机厂订单、技术部开发产品后的要求组织材料的采购；根据供方季度评审，制定次季度供货比例（配套部长，提供产品图纸及相关技术要求。签字后生效）；负责收集数据，每30日前统计分析供方产品现场使用合格率。 3.2技术部负责编制采购物资验收技术标准、《采购物资ABC类明细表》. 3.3品质部负责对按采购计划采购回的物资进行质量检验及出示验证报告；对不合格品作出处理意见，并负责不合格品处理追踪；月底前传物供部一次交验合格率统计情况。 4．定义 4.1 A类物资：是构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响产品使用或安全性能，或可能导致顾客严重投诉的物资。 4.2 B类物资：是构成最终产品非关键部位，它一般不影响产品质量，或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。 4.3 C类物资：是指非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如油料、包装物等物资。 5．工作程序 5.1所有物资的采购按竞标形式进行。 5.2采购控制 5.2.1采购计划的制定 5.2.1.1配套部根据销售订单(销售月、周计划)和物料耗用定额计算所需各类物资的数量。 5.2.1.2配套部根据《合格供方名单》、《供方配额表》、《物资安全库存表》，核对库存即时库存报表,确定物资的品种、规格、数量等方面的实际缺口，进行物料采购的计划。 文件名称 采购控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.4-2010-010 页码：2/5 5.2.1.3《物料需求计划》经配套部主管审批后交配套员，配套部根据《供方配额表》分解《物料需求计划》传达到供方，并负责追踪物料回厂。 5.2.1.4生产辅助物资，相关部门填写《采购申请单》，报部门主管批准，经配套部长确认后交采购人员执行，《采购申请单》应明确规格、型号、名称、数量、交货期、质量要求等内容。 5.2.1.5销售计划必须经过销售、制造和物供评审；对无稳定产量销售计划和未量产开发计划，单独开评审会确认物资采购供应进度。 5.2.2采购计划的实施 5.2.2.1采购员根据采购计划，在《合格供方名单》中按配额比例灵活实施采购；当需在《合格供方名单》之外的单位采购时，采购员须事先请示，经部门主管、分管副总批准后实施采购。 5.2.2.2第一次向合格供方采购A、B、C类物资，应签订《价格协议》，《价格协议》要有统一格式和内容，明确相互权利和责任。 5.2.2.3确定采购目标价格时应事先询价。采购人员需根据市场采购价和零部件的材质、品种、规格、标准、数量和交付期的不同进行订价，原则上同一品种的询价应选择两到三家供方进行比较。以及根据公司成本预算等情况进行调价。 5.2.2.4配套部负责与供方签订《质量协议》，明确双方的责权和违约责任。 5.3采购产品的验证 5.3.1验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，根据实际情况需要在相应的检验规程中规定不同的验证方式。 5.3.2对A、B类物资，由品质部进行进货验证，供方须提交检测报告、材质报告，待检单，检测完毕后，保留检验记录；对C类物资只需提供质量证明文件，即可验收入库。 5.3.3紧急放行 5.3.3.1当生产急需来不及验证的外协外购产品，由车间主管填写《紧急放行申请单》一式三份，在外观检验和证书验证后，留下一组（1-5件）产品继续检测，其余经品质部主管批准，这批产品即可投入生产。 文件名称 采购控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.4-2010-010 页码：3/5 5.3.3.2对于紧急放行的外协外购产品，领用部门在使用过程中应在领料单上注明“紧急放行”，可行时对产品进行特殊标识区分。 5.3.3.3生产过程中检验员应监督质量情况，在后续的验证中发现问题及时报告，并由品质部通知使用部门追回或更换。 6．相关文件 《供方管理控制程序》 《采购控制过程乌龟图》 7．记录 7.1《采购计划》 7.2《质量协议》 7.3《价格协议》 7.4《紧急放行申请单》 7.5《合格供方名单》 修改状态 修改通知单编号 修改人 修改日期 主题（新编/修改） 执行日期 归口部门 文件名称 采购控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.4-2010-010 页码：4/5 附录一： 采购控制程序过程分析 文件名称 采购控制程序 版本：C/1