产品和监视和测量控制程序07.docVIP

文件名称 产品的监视和测量控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-8.2.4-2010-007 页码：1/7 批 准 审 核 编 制 目的 为确保公司对质量管理体系各过程进行监视和测量，对产品的特性进行监视和测量，确保未经检验和不合格的产品非预期转序、使用和交付。确保产品在生产和加工过程得到有效控制，使产品特性满足顾客的需求和既定目标。 2．范围 适用于本公司生产所用原材料、外购外协件，生产过程中的半成品和成品的监视和测量。 3．定义 无 4．职责 4.1品质部 负责编制原材料、外购、外协件《进货检验规范》、生产过程中的《首巡检记录表》和《成品检验规范》；负责编制《检验作业书》和《工艺卡》。负责审核有关监视和测量报告及记录；质检员负责产品实现各过程监视、测量、记录、产品放行和服务的交付。 4.2各部门主管 对本程序的实施负领导责任。 5．程序 5.1 原材料、外购件、外协件 5.1.1配套部按《供方管理控制程序》和《采购控制程序》对供方进行进货前的控制,采购的各种物资到司后,由物资部库管员核对外购、外协产品送货单，确认物料品名、规格、数量、包装等是否与产品实物一致。 5.1.2 搬运将其外购、外协产品放置于待检区，由供方填写“配件待检通知单”经配套部配套员签字确认，由供方或配套员将“配件待检通知单”与本批物料有效质量证明资料交品质部外检人员,由品质部外检员进行检验。 5.1.3 外检员根据《《进货检验规范》》的规定进行全数或抽样验证，将检验结论如实地填写“外购、外协检验报告单”中。并及时在“配件待检通知单”上记录“合格”或“不合格”。 文件名称 产品的监视和测量控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-8.2.4-2010-007 页码：2/7 5.1.4 当在进货检验过程中出现不合格时，由外检员对不合格品作好“不合格”标识后，及时 通知物资部库房,由物资部库房通知搬运工将不合格品放置在不合格品区进行不合格品的后续处理工作，具体按《不合格品控制程序》中的规定进行处理。 5.2紧急放行 进货物资如因生产任务急需,或需进行试验的项目或全数检验的检测项目来不及测量时，在可追溯的前提下，由制造部项目负责人填写“紧急放行申请单”，同时品质部应对可放行的测量数据进行确认，经品质部部长批准后。由制造部负责人在产品正式放行前将“紧急放行申请单”（一式三联）分别传递到：物资部、品质部、自存各一份。 物资部库管员根据批准的“紧急放行申请单”中的审批意见按规定数量发放需执行紧急放行的物料； 品质部应按规定数量留取同批样品进行测量。并对该批物资作好紧急放行标识，标识方法按《标识和可追溯性控制程序》执行。在放行的同时，质检员应继续完成该批产品的测量工作，当出现不合格时，应立即通知制造部停止使用，并按《不合格品控制程序》的规定进行不合格品处理； 在放行的同时，品质部和制造部应分别派人对该批紧急放行产品在制造过程中进行全程跟踪，直到产品最终验收合格为止。如制造部操作者或现场跟踪人员在生产过程发现不合格时，现场跟踪人员应立即通知制造部停止使用，并按《不合格品控制程序》的规定进行不合格品处理。 5.3 生产过程的控制 5.3.1 生产各工序操作员在生产前,先确认产品、量具、模具工装、设备是否合格，生产时按《标准作业指导书》的要求,对本工序生产产品进行检查,并填写检查记录,确保本工序过程受控,使本工序问题不带到下一工序中去, 下道工序操作人员应对上道工序转来的过程产品在加工前进行验证，合格后方能继续加工。对不合格品的产品按《不合格品控制程序》执行,以保证过程有效性和产品质量的稳定性。 5.3.1.1 每班每道工序在:产品更改、设备调整、工装、模具调换，人员更换,产品的加工工艺等生产条件发生变化时，在加工生产第一件产品时，操作者必须对首件检验，通知检验员进行复检,防止批量不合格品的产生。 5.3.1.2 检验员必须按照《标准作业指导书》或“工艺卡片”中的规定实施首检、巡检，对操 文件名称 产品的监视和测量控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-8.2.4-2010-007 页码：3/7 作者做的首件零件做好复检工作并作好标识。 5.3.1.3 首件不合格严禁批量生产，检验员协同查找原因，立即纠正；连续三件首件均不合格，操作者应立即报告组长或现场技术员，立即现场解决，同是时检验员应填写《内部质量信息反馈单》，及时向品质部汇报。 5.3.1.4 在产品加工中，操作者负责按《标准作业指导书》或“工艺卡片”中规定内容及频次执行自检，检验员负责按《作业指导书》或“工艺卡片”中规定内容及频次对工序质量进行巡检，并填写《首巡检记录表》，在巡检过程中发现不合格品，应立即通知操作者停止生产，查明原因后执行首检制度。若产品