顾客财产控制程序 21.docVIP

文件名称 顾客财产控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.4-2010-021 页码：1/4 批 准 审 核 编 制 1．目的 确保顾客提供财产的合格、完整及使用的正确性，防止其损坏或丢失，并予以适当的储存与维护。 2．适用范围 适用于顾客提供的原材料、外协件、工装设备的管理，包括顾客知识产权的管理。 3．职责 3.1销售部负责顾客提供产品或设施的接收，以及与顾客的接洽，是本程序文件的归口管理部销售部；负责顾客提供原材料、半成品、成品、应返还的包装的保管 3.2品质部负责顾客提供产品的验收。 3.3制造部负责顾客提供设备/设施的使用和维护。 4．定义 顾客财产：在制造过程中顾客提供使用的包括原材料、半成品、成品，顾客拥有的工艺装备和应返还的包装及顾客个人信息等。 5．工作程序 5.1顾客提供财产到公司，销售部销售员到模具库库管员办理入库手续，并对顾客提供的产品进行验证，验证内容为数量、标识是否正确，运输中有无损伤、有关的质量证明文件是否齐全；总经理和销售部人员负责顾客个人信息的控制。 5.2库管员对验证合格的产品进行登记、标识、入库、贮存。 5.3在使用或储存中，如发现产品存在某些质量问题或产品有损坏、丢失、变质或不适用的情况，操作者或应通知检验员填写《顾客提供财产异常情况记录表》（属储存中发现的问题，则由库管员填写《顾客提供财产异常情况记录表》），由检验员/库管员通知项目工程师，项目工程师判定后要求现场主管对异常产品作好标识，并把《顾客提供财产异常情况记录表》反馈到销售部，由销售部通知相应的销售员及时与顾客协商处理办法，并将处理意见记录在《顾客提供财产异常情况记录表》中。按顾客处理意见处理异常产品，如直接报废，则按《不合格品控制程序》处理。 文件名称 顾客财产控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.4-2010-021 页码：2/4 5.4对顾客提供的生产设备、检测设备、工装的控制，由装备部进行验收，验收合格后，由装备部在设备、工装上明确并永久性标识顾客的名称，且只能生产此顾客要求的产品，按《设备控制程序》和《模具工装控制程序》进行管理，交付制造部使用。 5.5对顾客提供的技术信息必须做好保密工作，未经授权，不得向外界泄露；顾客提供的图纸、技术文件的管理，按《技术文件控制程序》进行管理。 6．相关文件 《设备控制程序》 《技术文件控制程序》 《模具工装控制程序》 《不合格品控制程序》 7．记录 7.1《顾客提供财产异常情况记录表》 7.2《顾客提供财产台账》 8. 附录 8.1 附录一: 顾客财产管理过程海龟图 8.2 附录二: 顾客财产控制程序流程图 修改状态 修改通知单编号 修改人 修改日期 主题（新编/修改） 执行日期 归口部门 附录一： 顾客财产管理过程分析 文件名称 顾客财产控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.4-2010-021 页码：4/4 附录二： 服务控制流程图 责任 部门 输 入 工 作 流 程 输 出 接收 部门 销售部 技术部 品质部 销售部 销售部 技术部 使用部门 使用部门 顾客财产 技术文件与资料 顾客财产、 顾客财产接收单 顾客财产故障（处理）单 顾客财产接收单 标识及可追溯性程序、顾客财产 生产计划等 有故障的顾客财产 顾客财产 清单 顾客财产 清单 检验结论 入库单 顾客财产清单 领用单 顾客财产 故障单 技质部、品质部 相关部门 销售部 顾客 仓库 销售部 重庆市XX科技有限公司 N Y 投 入 使 用 登记、标识、入库 N 文件资料 Y 报告 顾客 Y N 验 证 收到顾客财产 《技术类文件控制程序》 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 顾客财产完好率 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 《技术文件与资料控制》； 《工装管理控制程序》； 《进货检验和实验控制程序》； 《标识和可追溯性控制程序》 过 程 ① COP/过程名称 顾客财产管理 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 顾客财产清单 顾客财产使用记录 顾客财产异常报告 顾客财产故障单 输 入 ② （要求是什么？） 顾客材料、顾客产品、顾客工装、顾客设备、顾客资料、标准、顾客数字化定义 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 内部网络、计算机、复印机、资料柜、维修设备 由谁进行？⑥ （能力/技能/知识/培训） 销售部 品质部 正 常 《工 装 管 理 程 序》 《监视与测量装置管理程序》 《