供方管理控制程序11.docVIP

文件名称 供方管理控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.4.1-2010-011 页码：1/5 批 准 审 核 编 制 1．目的 通过对供方的管理以及对供方质量保证体系能力和生产过程进行评审控制，确保所采购的零部件符合公司规定要求，保证外购产品品质稳定。 2．适用范围 适用于对公司质量活动有影响的所有供方(含材料、零件、加工、服务等)。 5.1.1新进厂家，填写《供方资格认定申请表》（附营业执照、税务登记、质量认证书、供方能力调查表等厂家资料）。 5.1.2配套部组织技术部、品质部、制造部成立评审小组，联合对初选供方进行基本情况调查，完成《供方考察评定表》。 5.1.3将《供方考察评定表》填写完毕后交分管副总签署意见，由配套部存档。 5.1.4 合格供方资料除以上外，还包括供方二年内初物走样表；供方调查提升记录和所有在我司的奖惩记录和供方评比资料。 5.2供方的试样 5.2.1试样过程分为样品试用（一般在100件/10公斤以内）和小批量试样两个阶段，上阶段合格后才能流入下阶段，由配套部填写《新品走样单》、品质部检测、制造部试用、品质部跟踪试用的最终结果。 5.2.2在流程中遇不合格项即返回配套部；试用报告出来后，此表由配套部转品质部组织审定并由配套部通知供方送样结果。 5.2.3本走样流程所关联部门必须建立台帐，无特殊说明，在本部门流转时间不超过三天，出结论24小时内转入下一环节。 5.2.4初物走样表一式叁份，配套部、品质部和供方各执一联，具有相同效力。 5.3《合格供方名单》的制定 5.3.1经过评审小组评审，分管副总认可的供方，经小批量试样鉴定合格后，与配套部签订《价格协议》，《准时供货协议》，与技术部、品质部签订《技术协议书》、《质量承诺协议》后列入《合格供方名单》。 5.3.2对提供C类物资的供方，只需有相应的质量证明文件、实物确认、样品试用合格后即可列入《合格供方名单》。 5.3.3顾客指定的供方按5.1和5.2评定合格后加入《合格供方名单》。 5.3.4以下情况，以书面形式取消其合格供方的资格： 5.3.4.1连续三次以上所供产品质量不稳定或不能满足公司或顾客规定要求的。 5.3.4.2供货的原辅材料不适用或被新原辅料代替的。 文件名称 供方控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.4.1-2010-011 页码：3/5 5.3.4.3商业信誉已下降或丧失供货能力的。 5.3.5《合格供方名单》每半年更新一次。 5.4供方的评级 5.4.1对于合格供方，每月由配套部、技术部、品质部、制造部、销售部定期对其进行供货业绩统计分析，按供货一次交验合格率得分、现场使用合格率得分、交付及时率得分的加权得分排序，作为评级供方的基本依据。 5.4.2供方评级考核比例 5.4.2.1一次交验合格率：20分×（月总交货批数－月不合格批数）/月总交批数 5.4.2.2现场使用合格率：30分×（月使用总量－月不合格量－月报废量）/月使用总量 5.4.2.3交付及时率：30分×（月总交货批数－月迟交货批数）/月总交货批数 5.4.2.4服务质量：10分（配合度：4分；送货速度：3分；纠正措施回复速度：3分） 5.4.2.5价格水平：10分（偏高：3分；居中：6分；居下：9分）；同种产品几家供方的由公司内部评审，独家供货的按市场行情或同行业比较。 5.4.2.6被顾客投诉每次扣除8分； 5.4.2.7产生额外运费，每次扣7分； 5.4.3品质部每月30日前将供方一次交验合格率和现场使用合格率报配套部统计分析，配套部在次月3日前将供方评级结果填写在《供方业绩统计表》中予以公布。 5.5合格供方的复评 5.5.1配套部、技术部、品质部、制造部根据《供方质量体系评定表》对供方每半年进行一次复评；对A类物资的供方进行现场评估，对B类、C类物资的供方根据供方评级进行复评，各部门将复评结果记录在《供方年度评审表》中，若供方出现重大质量问题或供货能力严重下降等特殊情况，应及时到现场进行评审。运输供方评审由销售部负责。 5.5.2配套部负责供方生产能力复查，品质部负责供方质量保证体系运行情况检测； 5.5.3评审合格，列入《合格供方名单》；评审不合格，暂停合格供方供货资格；评审存在一般质量问题，可暂时保留最长三个月合格资格，此期间供必须整改合格三个月后，重新评，若仍不合格则取消其供资格。 文件编号 GT/QP-7.4.1-2010-011 页码：4/5 5.6.1品质部负责供方质量体系开发，根据《采购物资ABC类明细表》，鼓励A、B、C类供方通过ISO9001：2000质量管理体系认证第三方认证。 5.6.2品质部负责组织对供方定期进行考核，由配套部、技术部、品质部、制造部参加。 5.6.3《外协外购质量信息处