产品防护与交付控制程序14.docVIP

文件名称 产品仓储和防护控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.5-2010-014 页码：1/8 批 准 审 核 编 制 1 目的 1.1 为确保产品在内部流转和交付到预定地点期间不因为标识、搬运、包装、贮存和保护不当而影响产品质量, 特制定本程序。 2范围 2.1 本程序适用于本公司的原材料、外协/外购件、在制品（半成品）、零组件、包装物、成品的搬运、贮存、包装、交付和保护的管理。 3 职责 3. 1 制造部负责在生产区域内（或制造环节中）流转的原材料、外协/外购件、在制品、零组件、包装物等的搬运、贮存、标识、防护及帐物管理； 3. 2 物资部负责原材料外协/外购件、零组件、包装物、成品等的入库、出库，在库时的贮存，防护、搬运、标识及帐物管理；负责零部件包装袋物的搬运贮存、标识、及帐物管理。 3. 3 技术部负责制定《搬运作业指导书》，确定库存品存储办法及保质期，负责制定包装标准和包装工艺，负责改进工位器具; 3. 4品质部负责所有与产品质量有关的检验和试验。 3. 5 销售部负责成品按期交付给顾客。 4 工作程序 4.1 入库、领料、出库管理 4.1.1 购入物资（包括产品等一切生产类物资）配套部交由品质部进行来料检验，合格则由相关部门办理待检手续，填写《待检通知单》 ，库房管理员办理实物入库。 4.1.2 物资使用部门开具《领料单》，经部门负责人签核后交库房，库房管理员核对《领料单》后将其发放给领料部门。 4.1.3 本公司所有物资出厂皆须办理相关手续，产品成品出厂开具《送货单》，外协品出厂开具《委外加工单》、《送货单》，单据齐全，方可出厂。 4.1.4 所有物资的的入库、保管、领用及出库手续和工作流程必须严格执行《库房管理办法》。 4.2 搬运及运输 4.2.1 负责物资搬运及运输的人员主要有搬运工、流转员、库管员以及驾驶员、操作工等， 文件名称 产品仓储和防护控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.5-2010-014 页码：2/8 皆须严格按照物资《搬运作业指导书》进行作业； 4.3.3 根据物资特性，采用合适的搬运工具及盛具，合适的堆码办法，明确的标识，轻拿轻放，正确放置，防止搬运途中产生磕碰、跌落、混淆等故障； 4.2.3 成品运输时，装、卸车采取规范动作，严格按照车辆载货规格装车；运输途中避免急停急起急转弯等行为。长途运输时必须用防水布覆盖，防止包装物受潮。 4.2.4 搬运及车辆运输过程中，物资发生磕碰、跌落、混淆等情况，责任人员应将物资重新交由品质部检验，合格后再包装，然后实施运输。 4.2.5 搬运及车辆运输过程中，要注意保护产品标识和有关的检验试验状态标识，防止丢失和损坏。 4.2.6 相关部门应根据《搬运作业指导书》对搬运人员进行必要的培训和指导，使其提高质量意识，掌握作业规程和要求。技术部应对物资搬运方法和器具的合理性进行评估，改进不合理之处，确保物资搬运的安全、快捷。 4.2.7 搬运设备的维护及管理应严格执行《设备管理控制程序》。 4.3 贮存 4.3.1物资部根据物资常规库存量、类别、物资特性、空间占用量等因素，并结合现有厂房面积和布局情况，对库房进行区域划分、确定物资定置方法及所用设施、器具。 4.3.2 库房现场应严格按照6S标准进行管理，保持整洁、安全、物流畅通、目视化管理。 4.3.2.1 对易燃易爆、有毒物品、有腐蚀性及危险性等特殊产品或材料、溶剂应加以明显标识，对存放地点和区域进行规定和划分。 4.3.3.3 产品或物料的贮存应以安全为主，防止发生意外事故，严禁在库房内吸烟及使用电 热设备，配备适当的消防设备，防止发生火灾。并作好防盗、防火、防潮、防锈等防护措施。 4.3.2.3 在贮存期间，产品和材料应有明确的记录和标识，库房必须建立《存料卡》及《库存物资明细表》，保持帐、物、卡一致，防止产品、物料丢失和混淆，并对所有产品及物料确定最低和最高贮存限额，并在必要时进行评价和修订，优化库存周转期，使储存量尽量降到最低限度。 4.3.3 在贮存期间库房管理员应对产品及物料的状况进行监视，确保其不挤压、损坏、变质、过期等情况，以确保产品的质量。 文件名称 产品仓储和防护控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.5-2010-014 页码：3/8 4.3.3.1 为确保物资不被损坏、挤压变形，产品、原材料、零配件等重要物资堆码须确定限制高度。 4.3.3.2 超期存放物资的控制：若发现物资存放超过保质期，不得发出该物资，品质部及时组织相关部门处理。 4.3.3.3 库房物资定期巡查：品质部每个季度对库房内所有物资作抽样查核（抽样的比例按所查核产品的数量大小决定）一次，并将查核的结果和数据记录