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过程审核案例A 产品诞生过程1、产品开发设计 2、过程开发B 批量生产1、分供方/原材料2、生产每道工序 3、服务/顾客满意度1产品开发1.1策划 必须满足顾客要求和法律法规要求 产品开发计划必须明确目标值和时间表 策划的改进 1.1.1是否已具备顾客对产品的要求对需开发的产品必须了解其所有要求例如 ?图纸、标准、规范和产品建议书 ?物流运输方案 ?技术供货协议、检验规范 ?质量协议、目标协议 ?特殊特性产品、过程 ?订货文件 ?法律/法规 ?用后处置)1.1.2是否具有产品开发计划并坚持 目标值要点 顾客要求 成本 时间表策划认可/采购认可更改停止样 车样件/试生产批量生产开始 定期向企业领导汇报 同步工程小组SET) N浰洲(P1.1.3是否规划了用于落实产品开发的 开发能力规模所要求的开发能力规模必须在报价阶段 已调查并考虑到了。在正式委托后这些数 据须精确化。在要求更改时如有必要须 做开发能力模拟调查的相应变更。必备的资 源规划并备齐置)1.1.3是否规划了用于落实产品开发的 开发能力规模要点 顾客要求 具有素质的人员 缺勤时间 房屋场地用于试验/制造样车 模具/设备 试验/检验/实验室装置 CAD,CAM,CAE €1.1.4是否了解/考虑到了对产品的要 求通过各科间的相互合作/行业水准比较以 了解产品的要求例如有QFD(质量功能展 开DOE(实验设计等方法。至今的经验 与未来的期待必须予以考虑。对产品的要求 必须相应于市场要求与顾客期望产品必须 有竞争力。1.1.4是否了解/考虑到了对产品的要 求要点 顾客要求 企业目标 同步工程 定期的顾客会谈/配套厂会谈 重要特性值法规要求 功能指标 装车尺寸 材料穳跫颅鈪1.1.5是否调查了以现有要求为依据的 开发可行性对已知要求必须通过各科间的合作检查 其开发可行性顾客要求在此具有重要意 义。 要点设计 质量 生产过程设备产量 特别的特性值 企业目标 规定标准法规 环境承受状况 时间表/时间框架樳?1.1.6是否已计划/已具备用于项目完成 所需的人员与技术的必要条件对人员素质与必备资源的要求须有项目 开始前进行调查并在项目计划中说明。 要点项目领导项目策划小组/职责 具有素质的人员 通讯可能性数据远程传送 在策划期间与顾客之间的信息交流定期碰头 会议 模具/设备 试验/检验/实验装置 CAD,CAM,CAE h剉yr`P1.2 落实在产品开发的落实阶段中所有产品策划 的构思任务必须进行必须认识到和考虑到 可能出现的更改。项目负责人/项目领导要将 决定性的任务尽早地与各接口部门的所有任 务融汇在一起出现的问题要最快地向管理 者汇报必要时也要向顾客汇报。 在落实过程中每相隔一段规定的时间 必须进行设计审查如果不能达到预定目 标则应确定纠正措施并付之落实监控 其有效性。S
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1.2 落实在产品开发的落实阶段中所有产品策划 的构思任务必须进行必须认识到和考虑到 可能出现的更改。项目负责人/项目领导要将 决定性的任务尽早地与各接口部门的所有任 务融汇在一起出现的问题要最快地向管理 者汇报必要时也要向顾客汇报。 在落实过程中每相隔一段规定的时间 必须进行设计审查如果不能达到预定目 标则应确定纠正措施并付之落实监控 其有效性。S
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1.2.1是否已进行了设计D-FMEA并确 定了改进措施通过各科间的合作及与顾客、配套厂的 合作了解清楚产品风险并用合适的措施 不断低产品风险对于复杂零部件或整套功 能系统使用系统S-FMEA(参见VDA第4册 第1第2部分很有意义其它类似的分析 技术的应用可与顾客商定。1.2.1是否已进行了设计D-FMEA并确 定了改进措施要点 顾客要求/产品建议书 安全功能可靠性利于维修性重要特性 值 环保观点 各有关部门的介入 试验结果 由过程P-FMEA导出的产品特定措施 €1.2.2设计FMEA是否在项目过程中补充更 新符合现状并且已确定的措施是否已 落实对产品和过程的更改必须由项目负责人 进行评定在与FMEA小组商讨后必要时 须进行新的分析。在措施落实后也要求补充 更新使其符合现状设计审查)。 要点顾客要求 重要参数/重要特性值法规要求 功能装车尺寸 材料 环保观点 运输内部/外部 由过程P-FMEA导出的产品特定措施vQ gHe`01.2.3是否制订了质