太太药业TB-MM-090V1生产性物料采购的收货.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：生产性物料采购的收货管理 文档号：TB_MM_090_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月15日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月15日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月15日目录 1 生产性物料采购的收货管理 4 1.1 生产性物料采购的收货流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 6 1.1.4 业务流程说明 7 1.1.5 特殊情况说明 8 1.1.6 业务流程确认 8 2 术语与名词解释 9 生产性物料采购的收货管理 生产性物料采购的收货流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于主生产性物料采购的收货管理 参 与 者：孙万鹏、李秦军、赵双伟 输 入：采购订单，送货单 输 出：收货过帐 控 制 点：核对数量，品质检验 执行地点：供应部、储运部 执行时间：供应商送货时 主要职责：生产性物料采购收货管理 流程接口：物料状态改变流程 业务改进 现 状：仓库对所有生产性物料先收货，再核对采购计划。 主要不足： 不能预先知道到货物料品种、数量、到货时间等。 未来流程：1、供应商按供应部的采购订单送货。 2、储运部仓管员按采购订单收货。 3、收货后仓管员在系统内维护并打印材料接收单。 4、质保部QC对所来物料进行检验。 5、储运部仓管员对物料按品质部QC检验结果作相应的标识。 6、对于检验结果为不合格的物料应由供应部通知供应商、储运部退货。 7、对于检验合格的物料转物料状态更改流程，将物料转至可用状态。 主要变化：1、业务流程 流程编号：TB-MM-090V1 流程名称：生产性物料采购的收货流程 作者：SAP-MM项目组 业务流程说明 流程描述 ：对生产性物料采购的收货流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-090-010 送货 供应商凭送货单送货至储运部（送货单注明采购订单号，供应部提供） 供应商 按采购订单时间 MM-090-020 初检 对货物进行初步验收，内容包括物料名称、数量、供应商名称、外观等。 收货员、仓管员 货物到达仓库时 MM-090-030 拒收 对外观不合格（标识不清、破损等）的拒收并立即通知供应部 收货员、仓管员 验收时 MM-090-040 卸货 将货物仓库指定地点 搬运工 初检合格后 MM-090-050 收货 在系统内将货物收至待检状态 仓管员 卸货完毕后 SAP MM-090-060 打印物料接收单 《原辅料、包装材料接收单》一式四联，一联仓库存档，供应部一联，其余两联交品质部请验。 仓管员 收货完成后 SAP MM-090-070 填写货位卡 填写货位卡并做待检标识 仓管员 收货完成后 MM-090-080 检验 品质部对物料进行检验并发检验报告单，一式两联 品质部QC 接到仓管员请验单时 MM-090-090 检验结果 查看品质部检验报告的结果 仓管员 发报告时 MM-090-100 让步放行 检验结果不合格，视其不合格原因，由供应部提出放行申请，经质保部经理、生产总监、生产副总审批。 供应部 检验不合格时 MM-090-110 通知退货 通知储运部、供应商退货 供应部 放行未通过时 MM-090-120 转不合格区 仓管员通知搬运工将该批货物转移至不合格区 搬运工 检验不合格时 MM-090-130 货物标识 贴不合格红色标识 仓管员 检验不合格时 MM-090-140 供应商取货 将不合格货物退给供应商，要求供应商在材料接收单上签名确认，该批物料已取走 供应商 供应商取货时 MM-090-150 系统内反冲 在系统内根据材料接收单反冲该批的收货数量 储运部仓管员 供应商取货时 SAP MM-090-160 货物转至合格区 检验合格或让步放行通过后（由相关部门审批表），仓管员通知搬运工将该批货物移至合格区 搬运工 检验合格或放行通过时 MM-090-170 贴合格标识 仓管员贴绿色合格标识。检验报告、审批单存档 仓管员 移至合格区后 MM-090-180 转物料状态改变流程 仓管员在系统内将该批物料转至可用状态 仓管员 检验合格或放行通过时 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-MM-090V1 流程名称：主数据维护流程 流程编制人员：DCMS/TAITA项目组 关键用户 部门经理 术语与名词解释 收货：在作收货处理时，所有相关数据是从采购订单中得到的。系统根据交货数量更新库存数量。库存价值的