万向钱潮采购退货.docVIP

SAP用户操作培训手册 物料管理模块 最终用户培训手册 万向钱潮ERP 项目组编制 2003年03月 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对采购退货流程业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 目的： 对于采购的物资在仓库中发现不良品的处理。 系统对不合格品的处理记录，可作为将来衡量供应商能力的依据 适用范围： 对于各类采购退货的流程的处理 文件内容概述： 车间检验员先判断库存不良品是否是供应商的废料，如果是自己加工产生的报废则走报废流程，如果是供应商的废料则先退倒供应商的不合格品库，同时产生退料单，对于不合格品有两种处理方法，一种是换货，一种是退货。对于换货的物品经供应商换货后，仓管员将物品由不合格品库转入可使用库。对于退货的情况，先要判断对此物品财务是否已经结算过，如果没有结算则直接做退货处理，如果财务已经结算，则要先做退货采购订单则，再要求供应商来收货，然后供应商开红字发票给我们，采购员再对红字发票做预制处理，然后交与财务部相关人员处理。 具体内容 业务场景1:已经入到寄售库的货物的退货. 描述:货物入到寄售库但还未消耗到生产上时发现不合格,仓管员在系统外可直接退回供应商.不必在系统中做.如果物料被领到车间(如五金类)已经算是我部库存得发现是不良品可入1900下得供应科供应商不良品库. 操作步骤: 4.1.1 退货 系统路径 后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 货物移动 - 转移过帐 事务码 MB1B 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入移动类型311,库存点(货物的存放地点).移动原因等信息.填写完整后回车确认.到下一屏幕: 将要退的物料,数量,接收库存地1008(供应商不良品库),填写完整.回车确认.系统检测填写信息,没有问题后保存.系统会提示”凭证xxxxxxxxxxx已记帐” 业务场景2.已经发生财务结算的货物的退货. 描述: 若是财务已结算,则采购员要做退货采购订单,等合格品入库后预制红字发票冲回. 4.2.1 退货采购订单的制定. 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 创建 - 已知供应商/供应 事务码 ME21N - 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 填写好要退的货的物料,数量,采购组织,采购组和日期,供应商等信息,因为此时做的是退货订单,所以要注意在”退”的字段内打上勾,表示这是退货采购订单.填写完整后保存.系统会提示”退货采购订单号xxxxxxxxx被创建”. 4.2.2退货订单的收货. 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 后继功能 - 收货 事务码 MIGO 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在采购订单内填写退货的采购订单号,收货类型101直接入库冲销.对于货物的库存地和批次如果有按系统会自动带出.检查没问题后保存.系统会提示”物料凭证xxxxxxxxxxx已过帐”. 4.2.23预制发票. 系统路径 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 预制发票 事务码 MIR7 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 将发票日期填写完整,在采购订单/计划协议处填写要参照制作预制发票的采购订单号.填写好后回车确认.相关的信息由系统自动带出.之后保存过帐. 业务场景3. 在采购订单处填写要收货的采购订单号.选中GR收货类型,其中先是采购员确认送货数量103,做一次收货到冻结库存.再由质检员做104收货, 质管员对物品进行检验,不合格的退货.最后由仓管员做收货105,将货物的实际数量收到仓库中. 业务场景2. 废品采购入库的处理 描述:供应商将废品送至废品库,仓管员点数入废品库. 4.2.1 收货 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 后继功能 - 收货 事务码 MIGO 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 废品收货,仓管员直接将收货类型设成101一次性收到废品库. 业务场景:外协,外购产品采购换货 描述: 将发现的不合格品退回供应商不合格品库后,要求换货,换货合格后再将货物从供应商不合格品库转可使用库 4.1.1 换货 系统路径 后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 货物移动 - 转移过帐 事务码 MB1B 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入移动类型311,库存点(货物的存放地点).移动原因等信息.填写完整后回车确认.到下一屏幕: 将要退的物料,数量,