罗普斯金SD4002-销售退货处理流程.docVIP

文档名称 SD4002销售退货处理流程 文档描述 描述退货处理过程 文档类型 用户操作手册 SAP模块 SD 责任部门 财务部 更改历史 版 本 日 期 作 者 描 述 1.0 2005-12-8 巫小雷 销售退货处理流程 目 录 步骤 描述 备注 1 输入外向交货单号 2 根据清单汇总开票 3 修改发票日期,重新定价 4 过账保存 5 结束 目的 退货订单的创建，更改和显示 菜单路径 后勤→销售和分销→销售→订单→创建 事务码 VA01，VA02，VA03 责任人员 巫小雷 先创建退货订单，VA01，订单类型为ZRE1 退货订单必需参照以前的销售订单创建，不能无参照直接创建。 输入退货的客户号，物料号以及退货数量，退货原因。 将出具发票冻结原本“检查退货金额为负数”的显示状态点成空白， 双击行项目，进入条件项目，将退回物料的单价金额修改成负数，保存。 目的 退货订单的交货 菜单路径 后勤→销售和分销→装运和运输→外向交货→创建→单个创建 事务码 VL01N,VL02N 责任人员 巫小雷 保存后，进入外向交货界面，VL01N， 输入退货订单号，装运地点（装运点和业务区对应，1区1001 。。。可以在订单上查到业务区），回车进入。 如果不知道转运点，可以从VL10A进行处理 输入tcode：VL10A 在销售凭证处填入要处理的退货订单（可以批量处理），点击执行 选择要处理的行，点击后台，运行成功后： 点击小车出现创建的退货订单号 双击进入，改为修改状态 在拣配中输入库位和批次(退货都是退到0390的库存地点) 保存，收货过账。 如果是和正常发货合并开票，不需要再继续处理 如果需要出具红票，需要进行以下步骤： 更改退货订单开票状态（这张订单的金额就不会出现在正常开票金额里） TCODE：VA02 输入退货订单，回车进入界面，修改出具发票冻结为A1 保存。 二，创建贷项凭证请求 Tcode：VA01 订单类型CR（也可以参照之前的退货订单创建，选择有参考创建，订单，输入订单号）选择复制 注意：贷项凭证本来就是红票，所以请求上金额应该是正的）如果是参照退货订单的，金额需要改为正数 检查金额后，去掉发票冻结（置空） 保存。 开红票 Tcode：VF01 输入贷项凭证请求的号码，回车 保存，即可。 然后VF02进入过帐 附注： 如果要对退货的数量记帐（只做记帐用，为了能在系统里记录退回但是没有进行处理的货物，和整个退货流程无关联） 货物退回时 Tcode：MB1C 移动类型，451，库存地点0390 输入客户，物料，数量，批次 保存，这个时候可以在0390库存地点的退货状态看到这个数量，不产生会计凭证，货物不算公司的。 之后在退货收货，或者客户拉回后在系统中把数量减去，用452的移动类型。 进入输入相应内容后保存。 罗普斯金SAP项目实施 用户操作手册 SD5001销售开票处理流程 Page 11of 19 输入退货的原因 此金额修改成负数 将此状态改成空白 1．退货订单的创建与交货……………………………………………9