川维厂项目CWFI-040员工预支款申请流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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川维厂项目CWFI-040员工预支款申请流程.doc

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员工预支款申请流程作者: 龙珊平日期: 2005年3月11日版本: 1.0 流程名称主流程 CWFI 财务管理子流程 CWFI-040员工预支款申请流程第一部分:版本控制版本号日期更改者版本备注 1.0 2005．03．11 龙珊平初始版本第二部分: 审批签署职务部门签名日期项目经理川维厂源讯公司项目组成员处室领导源讯公司顾问业务代表第三部分:流程描述相关部门相关流程员工预支款申请流程流程概述员工作为客户进行管理，实现对借款的及时控制流程假设第四部分:流程符号标准开始/结束系统外文档判断 SAP文档任务连接其它子流程第四部分:流程概览员工预支款申请流程图: 分步编号分步描述相关部门及人员 001 借款人提出借款申请业务人员 002 根据借款目的的不同，金额的不同，走不同的审批策略相关部门领导 003 财务依据公司财务制度进行资金审批财务资产处 004 内部银行根据审批后的借款申请表付款内部银行第六部分: 与现有流程的符合/差异分析员工预支款在管理明细到每个员工的同时减少了总帐科目的设置和记帐的工作量，从而既做到了减少总体工作量，又将工作做的更好，提高了工作效率，明确了职责分工。川维厂SAP系统未来子流程文件名: 员工预支款申请流程版本: 1.0 模块: FICO 作者: 龙珊平日期:2005.03.11 川维厂内部使用第5页共5页