凤竹纺织FZMM-301询报价处理流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：询报价处理流程 流程编号：FZMM-301 作者：曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1) 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 8 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-301询报价处理流程V3.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-6-29 曾云阳 2．0 2005-7-11 曾云阳 版本修正 3．0 2005-7-19 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 曾云阳 凤竹MM组组长 谢宝松 凤竹MM组关键用户 张志兵 惠普MM顾问 蒋华青 凤竹项目副经理 陈锋 凤竹供应部部长，凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范采购物料的询报价流程，保证采购价格的合理性与质量的可靠性。 未来流程综述 1、供应部询报价处理流程综述： 供应部文员系统维护采购申请并打印出《询价报告单》； 采购员根据《采购管理制度》对《询价报告单》进行询报价； 采购经理对已完成询报价的物料按《采购管理制度》进行的审核； 文员对采购经理审核完毕的《询价报告单》进行系统询报价维护； 按《采购管理制度》中的采购金额的审批权限分级进行审批，审批不通过退回重新处理，审批通过交由文员进行系统询报价维护； 2、营销中心询报价处理流程综述： 营销中心采购员根据《采购申请单》打印《询价报告单》； 营销中心采购员按《采购管理制度》对《询价报告单》进行询报价； 按《采购管理制度》中的采购金额的审批权限分级进行审批，审批不通过退回重新处理，审批通过交由采购员进行系统维护； 对现有流程的优化 对询报价过程进行系统跟踪，控制采购进度，并提供相关分析报表； 对未经过审批的《询价报告单》进行系统冻结，无法下达采购订单； 可系统内进行分级审批； 未来业务子流程模式 – 流程图 供应部询报价处理流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1.1打印《询价报告单》 文员 在采购申请解冻之后 供应部 系统调出已解冻的采购申请单，按类别指定采购员，打印出《询价报告单》。 1.2询价、议价 采购员 接到《询价报告单》时 供应部 按《采购管理制度》进行询报价。 1.3审核是否可行 采购经理 接到已询报价完成的《询价报告单》 供应部 对供应商、价格、质量进行审核。 1.4询报价维护 文员 在审核完毕 供应部 维护系统询价单并将《询价报告单》的报价等资料维护进系统。 1.5审批是否下达采购订单 总经理/供应部经理/采购经理 在《物资询价报告单》审核完毕后 总经理室/供应部 按《采购管理制度》下达采购金额的审批权限进行处理。 营销中心询报价处理流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 2.1打印《询价报告单》 采购员 接到采购申请单后 营销中心 采购员接到采购申请单后，打印出《询价报告单》。 2.2询价、议价 采购员 接到《询价报告单》时 营销中心 按《采购管理制度》进行询报价。 2.3审批是否下达采购订单 总经理/副总经理 在《物资询价报告单》完成后 总经理室/营销中心 按《采购管理制度》下达采购金额的审批权限进行处理。 2.4询报价维护 采购员 在审核完毕 营销中心 维护系统询价单并将《询价报告单》的询报价等资料维护进系统。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V3.0 文件名: FZMM-301询报价处理流程V3.0 页码: 8 / 9 生成日期: 2005-7-19 修改者: 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 修改日期: 2005-7-19 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用