太太药业TB-MM-110 V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-110 流程名称：对生产性物料采购的收货流程 责任人: 毛善平 日期: 2002-04-18 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.4.18 毛善平 流程说明 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍对生产性物料的收货流程。 改进内容 规范了生产性物料的收货形式，提高了物料管理水平。 将来流程综述 供应商按供应部市场部的采购订单送货。 储运部仓管员按采购订单收货。 收货后仓管员在系统内维护并打印材料接收单。 质保部QC对所来物料进行检验。 储运部仓管员对物料按质保部QC检验结果在系统内过帐和作相应的标识。 对于检验结果为不合格的物料应由供应部、市场部通知供应商、储运部退货。 将来流程祥述 供应商根据含有采购订单号码的送货单送货至储运部。 储运部仓管员根据供应商送货单在系统内核查是否有该采购订单号。若有则仓管员对其进行初检，内容包括物料名称、数量、供应商名称、外观等。 若无采购订单号或外观检查不合格，仓管员立即将不合格情况通知供应部或市场部。 若初检合格，则搬运工将所来物料卸至仓库指定地点。 5. 仓管员在系统内将该批物料收货至待检状态。 6. 仓管员打印《原辅料、包装材料接收单》（此单一式四联，其中一联仓库存档，一联交供应商，其余给质保部请验）。 7.仓管员填写该批物料的台板卡，并挂在该批物料的台板上。 8.仓管员将 材料接收单交质保部对该批物料 进行检验。质保部接到材料接收单后，对该批材料进行抽样检验，并将检验结果填写在材料接收单上，然后，质保部保存一联，另一联交储运部。 9.储运部仓管员查看检验结果是否合格。 10.若检验结果不合格，供应部提出让步放行申请。质保部经理、生产总监、生产副总审批。 11.若不同意让步放行申请，供应部通知储运部、供应商退货。 12.若不同意让步放行则仓管员通知搬运工将该批物料转入不合格区。 13.仓管员贴不合格红签。 14.储运部通知供应商退货，并回收给供应商的该批的材料接收单。 15.储运部仓管员在系统内根据材料接收单反冲该批的收货数量。 16.若质保部的检验结果为合格，或同意让步放行则由仓管员在系统内将该批物料转至可用状态。 17.仓管员对该批物料贴上相应标识，并对质保部所给的材料接收单存档。 18.仓管员在供应商的送货单上签字盖章后换回储运部在收货时给供应商的该批材料接收单。 19.转发料流程。 对现有流程的改变 改变了仓库原先来货就收的现象。 删除了仓库记帐员记物料数量帐的工作。 删除了仓库记帐员每月的物料进出领用统计工作。 仓库仓管员从系统中可以知道当月的采购订单以及物料与供应商的分配情况。  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：对库存物料采购的收货流程 支持性文件 《原辅料、包装材料接收储存管理规程》 SMP-MMPT003-00 《中药材接收、储存标准操作规程》 SOP-MMPT004-00 《宣传品、促销品接收储存发放标准操作规程》 SOP-MMPT011-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 送货 供应商 根据采购定单时间 供应商 按时完成采购定单 供应商依据采购定单送货 初检 仓管员 送货到达仓库时 储运部 保证来货质量 仓管员对来货进行初检 卸货 搬运工 初检合格后 储运部 来货位置转移 搬运工卸货至仓管员指定地点 收货并打印材料接收单 仓管员 卸货完毕后 储运部 收货后给供应商凭据 仓管员在系统内收货并打印材料接收单 填卡（单） 仓官员 收货完毕后 储运部 标识物料状态 仓管员填写货位卡、台板卡及打印材料接收单 检验 QC 仓管员通知 质保部 保证来货质量 QC接到仓管员通知后对来货进行检验 让步放行 供应部主管 检验不合格 供应部 生产急需为了不耽误生产 若所来物料为不合格供应部主管申请让步放行 退货 供应商 不同意让