万向钱潮WXQC-ERP-MM-TB-045 二次车加工v30.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程名称： 二次车加工 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-045 作者: 刘华、蔡文瑞 日期: 2003-12-23 版本: V30 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 刘华 MM小组 李连起 MM小组 郭崎 MM小组 王亭梅 MM小组 朱超颖 MM小组 蔡文瑞 MM小组 Cai.wenrui@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003-11-30 刘华 V1.0 2003-12-05 蔡文瑞 V2.0 2003-12-23 蔡文瑞 V3.0 : 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-15 陈小元 V2.0 2003-12-15 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-24 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期:  目标/宗旨 对特殊的二次车加工的物料流转进行跟踪和管理。 由于二次车加工采用的是买卖制，中间有一道工序还需要拉回万向做光渗碳，而财务要求结算时将两到工序打包在一起结算，结算时去除了热处理加工的费用，但业务上需要对于二次车的物料的流转情况进行跟踪。 改进内容 对于二次车的业务情况，能在系统中反映出在一次车状态的物料数量、在光渗碳状态的物料数量、在二次车的物料数量以及完工入库的物料数量，使得一个复杂的业务过程可以很清楚地了解这个过程的各个状态，控制业务流程。 可以有效的对采购的价格进行控制。 将来流程综述 该流程描述了二次车加工的库存流转流程 制造总部先制采购订单采购成品，然后制销售订单把原材料卖给供应商，在销售订单上记录自己的采购订单号，在供应商实际领料时，在系统中要对交货单过账，在仓库中把相应的原材料库存减少，同时，就对相应的采购订单收货入一次车寄售库，表示采购成品所需要的原材料已被供应商领走，当供应商第一次加工完送货回来作光渗碳时，系统中把物料从一次车寄售库转到热处理的光渗碳寄售库，表示这些库存物料需要万向做光渗碳处理，光渗碳加工完成后系统中将光渗碳寄售库的物料转到热处理的二次车寄售库，这时候系统做的是移库的动作，表示这个库存的物料数量是需要供应商进一步作二次车加工，外协单位二次加工后入外协加工半成品库，这时候也是做的移库的动作，不发生任何费用的变化，当从外协加工半成品寄售库中领用到自己的库存中或生产中时才发生费用。 对现有流程的改变 首先，整个业务流程是基于买卖制的业务，这部分的改变可以参看《双经销采购》流程； 在系统中建立了虚拟的一次车、光渗碳、二次车三个库存地用以跟踪各状态的物料数量； 仓库管理员或者生产统计员在给供应商领走上道工序的料的同时，需要对采购订单收货入一次车的寄售库，此时的移动类型和双经销的不一样。 在热处理车间接受供应商的一次车半成品时，需要生产统计员清点数量在系统中进行转库到光渗碳库 热处理加工完成后，供应商领料进行二次车处理时，生产统计员需要在系统中把相应数量的物料转到二次车库 对于最终的完成的产品，不是采用双经销方式的入库，而是再把物料从二次车库转到外协半成品，那么，这里要注意的是：供应商送货和采购确认、质检仍旧用原先的外部单据流转，仓管员清点入库时，在系统中把物料从二次车库转到外协半成品库。 业务流程示意图  流程详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 备注 1、制采购订单 外协采购计划员 采购申请产生后 制造总部 1、根据生产计划员制定的采购申请制采购订单对于外协单位二次车加工好的物料进行采购入库（寄售库） 2、制销售订单 外协采购计划员 采购订单产生后 制造总部 根据采购订单制销售订单，同时，产生交货单，交货单打印给供应商，具体方法可产看《双经销流程》 3、供应商领料 供应商 采购订单产生后 供应商凭交货单领料 4、发料 仓库管理员 供应商领料时 制造总部 仓库管理员发货给供应商，同时在系统中作采购入一次车寄售库 5、送货 供应商 一次车加工完 供应商一次车加工完成送货回来 6、检验 质检员 送货时 各相关部门 ，检验，不合格的拒收，合格开具合格验收单 7、收货 仓库管理员 检验后 制造总部 检验合格后，凭检验单仓管员把一次车库物料移到光渗碳库 8、领料 供应商 光渗碳完工后 光渗碳完成后，供