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业务流程蓝图设计 管理会计模块 流程编号：TB-CO-090 流程名称：内部订单维护流程 作者: 王永志 日期:2003-09-11 版本: 2.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 赵春杰 将代码由TB-CO-110改为TB-CO-090 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述的维护。建立维护申请制度。 该流程主要描述内部订单维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审批申请、编制内部订单代码、在SAP系统内创建内部订单、对已存在的内部订单根据业务需要进行修改、冻结业务处理。 流程改进: 统一并规范内部订单主数据维护处理流程。 内部订单用于归集特殊事件和临时项目成本的对象。 内部订单主数据创建的同时可以维护结算规则，也可于内部订单结算前维护结算规则。 内部订单分统计性内部订单和真实性内部订单。若是统计性内部订单则不用维护订单结算规则，因为统计性内部订单只用于报表分析的用途。  E: 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010提交内部订单维护申请 财务人员 根据业务需要提出 财务部 内部订单维护申请 提出内部订单维护申请 020财务主管审核 财务主管 根据业务需要作出判断 财务部 审核维护内部订单申请 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见并结束 030新增内部订单 财务主数据维护员 财务主管审核通过后 财务部 判断是否是新增申请 若需新增内部订单，则进入040步骤，若不是则进入060步骤 040内部订单创建 财务主数据维护员 确认是新增内部订单 财务部 创建内部订单 在SAP系统中创建内部订单 050内部订单号通知业务部门 财务人员 新的内部订单创建后 财务部 将内部订单号通知业务部门 将内部订单号通知业务部门 060内部订单修改、冻结、删除 财务主数据维护员 财务主管确认需要对内部订单进行修改、冻结后 财务部 内部订单修改、冻结 在SAP系统中内部订单修改、冻结、删除  F: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： 财务主数据（内部订单）维护管理制度 权限管理需求 管理会计主数据维护员 管理会计主数据查询权限 报表需求 内部订单清单 内部订单修改历史 内部订单创建历史 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 2.0 文件名： TB-CO110 内部订单维护流程 页码： 2 / 6 使用者: 建立日期: 修改人： 修改日期： 密件:仅供浪潮内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 1/2/02 2:29 页码 1 of 1 Saved: 11/9/03 5:21 件:仅供浪潮内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 1/2/02 2:29 页码 1 of 1 Saved: 11/9/03 5:21 密件:仅供浪潮内部使用