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MySAP.com系统单元测试文档
单元测试标题 付款 修改预留 SAP R/3 标准流程 附加功能
附加报表 附加界面
接口 流程名称 付款流程 流程
文档管理
A: 关键联系信息
姓名 小组 联系电话 电子邮件地址
B: 测试文档修改历史
日期 姓名 结果(通过/失败) 需否重试 主要描述
C: 签名
姓名:
职责: ……………………………………
日期: 2003-11-1
测试场景描述 输入向供应商支付的汇票 菜单路径: 事务代码
SAP屏幕描述 字段描述 字段值 凭证类型 一般为KZ,供应商支付 公司代码 公司代码 记帐日期 记帐日期 过帐期间 过帐期间 货币/汇率 货币/汇率 要处理的业务:付款 要处理的业务:付款 记帐码 一般为39,特别总帐贷方 帐户 帐户 特别G/L 一般默认为W,应付票据 业务类型 业务类型 金额 汇票到期日 汇票签发日期 下一行项目记帐码 下一行项目帐户 下一行项目特别G/L
期望结果 输入供应商汇票
实际结果 完成供应商汇票的输入
系统操作 输入事物代码: F-40
确定凭证日期:2003-11-1
确定凭证类型:KZ
确定公司代码:1100
确定记帐日期:2003-11-1
确定过帐期间:11
选择要处理的业务:付款
确定记帐码:39
输入供应商:例如60006
特别G/L为W
输入金额
输入汇票到期日:2004-1-31
输入汇票签发日:2003-11-1
点击保存
点击处理未清项
处理清帐
点击保存
测试场景描述 向供应商付款 菜单路径: 事务代码
SAP屏幕描述 字段描述 字段值 凭证类型 一般为KZ,供应商支付 公司代码 公司代码 记帐日期 记帐日期 过帐期间 过帐期间 货币/汇率 货币/汇率 银行帐户 银行帐户 金额 金额 供应商帐户 供应商帐户 特别G/L 特别G/L
期望结果 对供应商进行付款
实际结果 完成对供应商的付款业务处理
系统操作 输入事物代码: F-53
确定凭证日期:2003-11-1
确定凭证类型:KZ
确定公司代码:1100
确定记帐日期:2003-11-1
确定过帐期间:11
输入银行帐户
输入金额
输入供应商帐户
输入特别总帐标记
进行清帐处理
保存完成付款业务
浪潮项目 单元测试文档 版本:
1.0 文件名:
Unit Test TB FI-060 V1.0 页码:
2 / 5 生成日期:
2003-11-1 修改者:
修改日期:
密件:仅供浪潮内部使用
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