扬子石化MRO-P04-S04-E01 供货商退货流程 v1.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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扬子石化MRO-P04-S04-E01 供货商退货流程 v1.doc

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流程名称 MRO-P04-S04-E01 供货商退货流程流程说明此流程专为描述物资退货而设计，专业计划员录入确定退货品种及数量，通知供应商，作退货（过帐）业务，完成退货流程试点单位镇海、仪征、共同设计对此流程的要求/期望主数据资料准备完整、退货需求录入正确流程输入输入退货需求提供部门需用单位计划岗频率视需要而定流程输出输出物资退货单接受部门仓储岗频率视需要而定业务流程描述 01 流程目的在系统上实现对供应商的物资退货业务 02 主要流程使用单位提出物资退货需求计划员确定退货物资的品种和数量采购员找出原入库的单据，并通知供应商说明退货的原因保管员做搬运货物的动作，完成退货（线下）。保管员在线上作退货（过帐）工作，并制退货单，完成退货流程 03 控制点描述没有物资代码的物资必须先进行物资主文件创建的流程计划员确定退货物资的型号、规格及数量采购员通知供应商时要说明退货的原因保管员要先在线下做退货工作，然后在线上完成退货（过帐）的全过程需进行MRP的物资，物资主档中的MRP视图必须做清楚的定义 04 线外工作使用单位提出退货需求采购员通知供应商保管员做搬运货物，完成退货的具体工作 05 附注无与AS-IS不同点的说明 01 所有退货中的物资信息将由物资主数据提供，无须重复输入，并可保持单一性报表需求 01 无流程图本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P04-S04-E01 供货商退货流程.ppt，文档目录与本文件之目录相同。签收请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。姓名职位单位签名日期蒋振盈主任中石化物资装备部吕金台处长中石化物资装备部物资管理处钱英副处长中石化物资装备部物资管理处中国石化 China Petrochemical Corporation ERP系统建设项目SINOPEC_ERP Pilot 流程名称: MRO-P04-S04-E01 供货商退货流程物资供应小组文件名: MRO-P04-S04-E01 供货商退货流程 v1 Page 3 of 3 3/14/2002 创建人: Li, XiaoCheng 审核人: Wu, Winnie 第 3 页日期: 3/14/2002