奇瑞业务调研问卷_MM分卷_XMZ-QT-005.docVIP

奇瑞KD件项目 MM 分卷 文档准备: 柏文 项目经理： 汪衡慧、陶传羽、柏文 项目文档编号 文档日期: 2008年 01月12 日 文档信息 项目名称: 奇瑞KD件项目 项目经理: 文档版本： 项目阶段: 业务调研问卷 版本发布日期: 品质评审方法: 撰写人: 刘军明 撰写日期: 2008-01-12 审批人: 审批日期: 分发列表 由 日期 职务 电话 到 行动* 截至日期 职务 签字 月日 月日 月日 月日 月日 月日 * 行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型 目录 1. 主数据 4 2. 采购管理部分 5 3. 仓库管理部分 6  主数据 访问部门： 时间 被访人员 职务 职责 联系电话 序号 问题 问题说明 访谈记录 1 物料主数据 1、哪个部门负责维护物料主数据？请描述创建及添加物料数据的流程。包括审批流程，重要顺序，自动通知，相关责任，授权等。请描述物料的修改流程。 2、KD件是否要单独列为一个物料组、是否采用批次管理？ 3、同一物料在一个工厂下是否有不同的价值？若有，区分不同价值的标准是什么？ 4、目前对物料的计值采用标准价、移动平均价、还是对不同的物料采用不同的计值方法？ 5、对同一KD件外购和自制是否采用不同物料号 2 采购价格 1、当对某一物料的需求数量超过一个供应商的交货能力时如何处理？（FOR，申请的处理） 2、采购价格的变化范围是多少？ 3、在采购单据中，您会用到哪些价格构成（如，总价、附加费、折扣、运费、关税等）？ 4、订货价格是否与数量相关（如，数量折扣或定价范围）？若是，描述价格组成、数量及其他因素。 采购管理部分 访问部门： 时间 被访人员 职务 职责 联系电话 序号 问题 问题说明 访谈记录 1 采购计划 1、是否有定期采购的KD件，如有，如何制定长期采购计划 2、描述日常采购计划的制订过程。如，采购数据的来源，采购计划的时间期间。 3、一般情况下，采购的提前期有多少？ 4、现在能否知道某一物料在将来一段时间内的需求情况？能否制订当前采购订单的财务用款计划？（FOR：采购主数据） 5、KD件下级物料（KD件部件）是统一采购还是单独采购？ 2 采购申请 1、采购申请如何产生？ 2、如何创建针对库存物料，消耗物料的采购申请？ 3、采购申请按何种标准选择货源？ 4、KD建的采购申请怎样产生 仓库管理部分 访问部门： 时间 被访人员 职务 职责 联系电话 序号 问题 问题说明 访谈记录 1 库存管理 1、物料在不同的工厂间如何转移？例如，是否使用采购订单？在这方面有何单据及报告的需求？ 2、目前存在哪些转帐/转储情况，如物料的物理移动方式/转帐方式。相应的，财务上如何体现。 4、是否能了解仓库中某物料每日、每月、每年的收入、发出和结存分别是多少？ 5、KD件库存是如何管理的？ 6、仓库库存地如何设置？ 7、仓库除存放KD件外，是否还存放KD件下级物料（KD件部件） 2 收货 1、自制KD件的入库流程是怎样的？ 2、外购KD件的入库流程是怎样的？ 3、如果采用批次管理，在收货过程中，如何确定批量号码？ 4、对于处于检验中的物料，在物料的检验结果出来以前，是否在物理位置上加以区分？是把它记到库存帐上还是保存在收货库存地或其它？如何处理检验样本，保持在收货区、记帐到库存还是转移到质检状态区？（FOR，库存地设置，流程改进） 3 发货 1、仓库和领料车间之间如何交接物料？ 2、车间和KD件成品仓库之间如何交接物料？ 3、KD件成品仓库如何交接销售出去的物料 KD件的发货流程如何？ 业务流程调研问卷 ( HAN Page 4 of 7 ) 文档模板 业务调研问卷_PP分卷.doc Last printed 16-Sep-03 09:51