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流程名称:
生产物料采购
流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署.
业务负责人: ________ 签署:
日期:
比亚迪项目经理: ________ 签署:
日期:
普华永道项目经理: _____ 签署:
日期:
项目组成员: _____ 签署:
日期:
流程简述
期望/功能/特别考虑
流程详细解释:
相关的规则和政策改变:
风险控制
使用频率
组织结构变化(对当前组织结构):
权限控制:
相关的程序开发:
借口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级
参与的部门负责人和用户
参与的部门 Purchasing Master Maintenance 负责人 : O
参与人: X
版本控制
作者 日期 描述
生产物料采购流程图
标准:
SAP的交易事务
判断
系统外工作
其他流程定义
报表或文档
开始和结束 业务流程步骤:
步骤 用户 系统 事务 描述 下一步
业务流程定义
生产物料采购
流程编码: BPD_MM003_V03
作者:
BPD_MM003_V03(样本)
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Meeting Minutes INITIAL PP Interview MTM_NNN BY : XXXX
29/11/01 Page 1 of 1
What security concerns need to be addressed in this process? These can be physical (theft), authorizations, passwords, etc.
What additional functionality is necessary as a result of this process?
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