erp项目产品返工流程2003版修改后定稿.docVIP

文件类型 管理规范、规定 文件编号 版本号 1.0 编制部门 商务中心 发放部门 商务中心 生效日期 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 产品返工流程 流程目的 合理安排市场退回整机以及测试、巡展等非生产因素造成的不合格机器的返工任务，有效控制返工成本及不合格整机库存，确保返工产品质量满足不同层次客户的要求。 流程范围 适用于SERVER、PC、存储产品返工的领料、退料及相应的检测入库。 职责3.1　本程序的责任部门是商务中心运作调度部，负责对本流程的存档、意见 收集、改进更新、培训和解释的工作。3.2　对本程序具有决定性指导权的岗位是：产品组、产品工程部、产品研发 部。商务中心综合支持部，采购部、品管部、物控部具有知情权。 相关部门职责： 采购部负责…… 返工所需备件的齐套。 制造中心负责…… 按单加工，保质保量按时入库。物控部负责……根据任务单收发料，根据任务单及入库单据接收整机出 入库，及整机的规则放置、安全管理等。依据品管部不 合格整机检验报告，负责定期提供不合格整机明细表， 定时更新国强整机库存不合格明细数据。 品管部负责……定期负责对退库待检区域的整机（包含显示器）的检验，并出具书面检验报告,采购部依据检验信息酌量采购维修备件。 负责对返工出入库的整机抽样检验。 商务中心综合支持部：负责逾期借物或淘汰产品的催收以及市场退机的入库工作。对于不合格库存的机器，具有建议预留或拆散的权利。 流程说明 步骤 涉及部门/人员 步骤说明 商务中心运作调度部生产制单员 根据订单、借物需求及整机库存控制要求和维修备件齐套情况，确定返工任务的下达。当有此需要时，。mail的形式通知借物人员所修复机器的详细信息，包括编码，配置，库别。 4. 制造中心、产品工程部、商务中心运作调度部 制造中心按照返工任务单领料明细办理领料手续并依次按单进行配料，扫码，返工。 制造中心返工的过程中如遇到任何与产品有关的技术难题（前提是自身解决不了，无法判定相应问题的原因），应及时通知商务中心运作调度部、产品工程部。产品工程部对于产品技术问题要在第一时间派人到车间协助解决，商务中心运作调度部配合、协调有关部门完成。如果因此不能按要求的时间入库，涉及订单发货的，制单员要及时以电话或mail的形式通知商务中心订单部。 5 制造中心、品管部、物控部 制造中心返工完成后，按返工任务单退料明细将有关散件退回散件仓库。不合格机器退下的部件在办理退料前要经入厂检检验人员检验，检验人员在任务单相应位置注明物料类别（A、B、C、D类）并签字后方可由制造中心领料人员办理物料退库；散件仓库保管人员，依据相应的检验信息分类放置不同物料。根据不同的检验结果，需要更换部件条码的，有品管条码管理人员负责更换，散件仓库保管人员依据检验最终结果接收物料。 返工后的整机由品管部检验工程师按返工任务单所要求的入库类别，（要求入合格库或入不合格库），并依据不同的检验工艺抽样检验。检验合格后由制造中心办理整机入库手续，物控部接收并录入国强软件记帐，并将返工任务单（整机）留存，定期转入财务，以核算相应的成本。 品管抽检，检验出不符合某一任务单质量要求的机器时，由检验工程师直接通知生产部重新返工。经重新检验合格的，办理相应入库手续。 流程涉及文件、目录、信息系统 产品工程部提供：产品设计、工艺文件、技术指令、兼容性列表、物料编码系统、整机字典系统等 商务中心：任务单拟制规则、生产管理系统、国强物料目录系统 品管部：检验报告单、质保条码管理 制造中心:入库单、生产扫码系统； 物控部:国强进销存系统，不合格整机明细表。