原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
1.目的：外部服务采购。
2.范围：本规程只适用于公司SS购买部门.
3.定义： （术语解释/数值描述）
T-Code: 查看外部服务采购预算:CJE0
创建新供应商：XK01
创建采购订单:ME21N
创建预付款申请:F-47
按采购订单入库：MIGO（外注服务验收）
发票校验：MIRO
4.原则： （禁止/重要事项）
仅限SS购买部内部相关人员使用。禁止非指定人员进入本系统操作。
5.流程： （业务流程图）
流程 责任部门
N
退回申请部门
Y
相关单据、凭证交财务
通知相关申请部门及财务
相关单据、凭证交财务
SS购买部
SS购买部
SS购买部
SS购买部
SS购买部 6.控制：
控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输出结果 可能的错误 纠错的对策 1 预算费用 SE部门已经申请预算 SS购买部 查看预算情况 相关WBS号码
相关项目预算使用情况 2 PO生成 已经确认有预算 SS购买部 系统内完成PO并系统外签订技术服务合同 供应商,采购组织,净价,货币单位,字段A(K),交货日期,物料组,工厂,付款条件,总帐科目,WBS号码，账户分配类别 框架订单在号XXXXXXXXXX下被创建 3 预付费申请 PO完成 SS购买部 预付费申请并递交财务相关凭证 凭证日期，供应商代码，特别总帐标志，金额，支付日期，利润中心 凭证XXXXXXXXXX记帐到公司代码FCH中 4 验收确认 SE部门递交系统外验收单 SS购买部 外注服务验收，通知相关申请部门及财务 订单号码，验收数量 物料凭证XXXXXXXXXX已过帐 5 发票校验 相关外注服务已经通过验收 SS购买部 供应商发票校验 业务处理,PO号,发票号码，金额,税额选项(J0),发票日期,过帐日期 凭证XXXXXXXXXX已建立
7.表单：付款申请书
8.附件：无
业 务 运 用 手 册 版本
1.0 作成者
徐怡 更新者
外部服务采购流程 编号
作成日
2006-10-30 更新日
3 / 3
5.发票校验
（MIRO）
4.外注服务验收
（MIGO）
3.预付款申请
（F-47）
2.创建采购订单
（ME21N）
1.查看服务采购预算（CJE0）
文档评论（0）