中山榄菊异常凭证调整流程_2.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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中山榄菊异常凭证调整流程_2.doc

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修订日期 06.10.24 异常凭证调整流程流程编号版本 V1.0 页次 1/1 流程定义:以直接更改原凭证方式，调整异常凭证流程负责人: 作业说明会计/财务会计/财务若为人工调整凭证(来源码为GL者) 直接在凭证作业作[取消审核]并更改若为前端系统抛转的凭证 (来源码不为GL者) 在凭证作业作[取消审核] 要回前端系统更改数据运行应收帐款/应付帐款/票据系统抛转凭证还原作业 YES NO 1. 2. 神州数码管理系统有限公司已过帐凭证还原 aglp109 抛转凭证还原作业原单据[取消审核]并更改已过帐? 凭证维护 aglt110 发现异常凭证例行会计凭证作业流程