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客户信用维护流程操作规范与管理规范
为了更好地规范科龙公司营销系统的销售业务操作，特制定本操作规范与管理规范。
操作流程图：
流程操作说明
各业务部门在SAP系统中创建销售订单。
SAP系统自动进行信用检查。
2.2步SAP系统自动信用检查通过，则转入2.5。
2.2步SAP系统自动信用检查未通过，则由财务部领导（落实岗位）在SAP系统中进行审批。如果审批通过，则释放订单，转入2.5。如果审批未通过，则由财务部门通知业务部门，业务部门判断是否修改订单，如果需要修改订单，则由业务部门在SAP系统中修改该订单，后进入2.2步；如果不需要修改订单，则由业务部门（月末）在SAP系统中对已对所有信用额度检查未通过订单统一进行拒绝处理。
2.5 生成标准订单，按《标准订单流程操作》。
管理规范
在制定了相应的操作规范后，必须制定相应的管理规范，以确保操作规范的贯彻执行。
时间要求：
2.2步中财务部领导（落实具体岗位）审批，需在业务提门提出申请后的1个工作日内完成。
考核标准：
违反 扣 ；
由 部门监督执行。
编制： 营销本部
审核：
签发：
日期：
说明：
1、红字部分需各营销本部具体落实岗位，同时要区分总部和分公司。
2、蓝字部分需各营销本部具体落实具体审批流程（是否需要具体落实？）。
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