富士通供应商直送客户MM-MM-004.docVIP

1.目的：货物配送。 2.范围：本规程只适用于公司MM部门. 3.定义： （术语解释/数值描述） T-Code: 销售订单：VA01 打印采购申请一览：ME5A 创建采购订单：ME21N 创建或更改发货指示：VL01N 打印货物签收单：ZSD02 开具发票：VF01 虚拟发货：VL02N 虚拟入库处理：MIGO MM内部相关人员使用。禁止非指定人员进入本系统操作。 5.流程： （业务流程图） 参照业务流程： 供应商直送客户(HW-SW)(FS-WF-MM-017) SS部门 MM部门 MM部门 MM部门 MM部门 MM部门 财务部门 6.控制： 控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输出结果 可能的错误 纠错的对策 1 采购申请 销售订单已取得或已确定需要采购 SS部门 做成采购申请(系统外) 《采购申请表》 物料号、数量、库位输入错误 2 采购订单 采购申请审核通过 MM部门 完成采购订单(系统内) PO发行日、订购人及联络方式、下单部门、供应商、对应担当及联络方式、交货信息、货币种类、运输方式、支付方式、产品明细、含税价格等。 《采购订单》 （PO形式） 相关信息输入错误 3 发货指示 PO完成 SS部门 创建或更改发货指示(系统内) 4 货物签收单 MM部门 打印 (系统内) 收货信息、产品信息、合同号等 《货物签收单》 5 出入库事宜 (虚拟) 货物到位 MM部门 虚拟入库 虚拟出库 数量、库存地点 入库数量错误 库存地点错误 冲销 6 货物验收 验收者 控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输入结果 可能的错误 纠错的对策 7 开具发票 货物验收完成 财务部门 7.表单：《采购申请表》、《采购订单》、《货物签收单》 8.附件：无 业 务 运 用 手 册 版本 1.0 作成者 李文蕾 更新者 货物配送流程（供应商直送） 编号 MM-MM-004 作成日 2006-10-23 更新日 34 8．结束 是 否 入库确认 7．开具发票 6．货物验收 4．货物签收单 2．采购订单 5．虚拟入库处理 3．发货指示 5．虚拟发货 1．销售订单