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材料物资管理制度(CW-02) 吉林省嘉维凯森(集团)实业有限公司 编 制 ： 文件编号 ：JWKS/CW-02-2010 审 核 ： 版 次 ：第1版 批 准 ： 实施日期 ：2010-01-01 　　　　　　　　　　　　材料物资管理制度 　　为了进一步加强企业经营管理，规范财务管理模式，正确核算企业成本及盈亏，结合公司目前财务管理现状，特此制定材料物资管理的流程及制度。 一、 物料采购及入库管理流程 1、 计划采购 　　1.1生产用直接原材料的采购，由技术员（总工程师）根据生产计划和生产工期（或生产订单）提报《材料需求计划单》（BOM分析单），由生产技术部主管审核签字确认后，交库管员，由库管员根据此单对所需材料库存情况进行盘点，确定实际应购量，交由采购员，采购员核算出应购材料金额，经物流采购部主管审核签字后，交财务部成本会计和财务总监审核签字后，最后由总经理批准签字后方可实施采购。 　　1.2生产用非直接材料，含：生产用工具，低值易耗品，机械配件，办公用品等由物资需求部门填写《材料需求计划单》具体办法同1.1条。 　　1.3突发的紧急物资采购，可以电话通知采购人员，但事后一定要