ISO质量检查表.doc

广州*****设备有限公司 内部质量审核检查表 被审核部门：管理层 审核日期： 标准条款 审核（调查）内容 审核（调查）记录 评价 4．1总要求 1．请管理者代表介绍本组织的业务情况，主要产品或服务，面对的客户群体和组织的发展方向等。 2．请管理者代表介绍公司的体系建立依据的标准形成了哪些文件？评价体系文件实施的的效果？ 3．请管理者代表说说建立时识别了哪些过程？如何进行控制？ 注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。 审核组长： 审核员： NO: QP16F02A0 广州*****设备有限公司 内部质量审核检查表 被审核部门：管理层 审核日期： 标准条款 审核（调查）内容 审核（调查）记录 评价 4．2．1总则 1．是否建立质量方针、质量目标并形成文件？ 2．简述质量目标的达成情况？ 3．简述质量体系运行与实施的效果？ 注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。 审核组长： 审核员： QP16F02A0 广州*****设备有限公司 内部质量审核检查表 被审核部门：管理层 审核日期： 标准条款 审核（调查）内容 审核（调查）记录 评价 4．2．2 质量手册 1．请管理者代表说说手册内容是否覆盖了标准所有要求？若有删减，请说明理由？ 2．请管理者代表简述手册内容是否对各部门的程序相适应？是否包涵或引用程序文件？（验证质量手册内容） 3．简述质量管理体系过程的相互作用？ 注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。 审核组长： 审核员： QP16F02A0 广州*****设备有限公司 内部质量审核检查表 被审核部门：管理层 审核日期： 标准条款 审核（调查）内容 审核（调查）记录 评价 5．6 管理评审 1．管理者代表是否对去年的所做管理评审的问题点做出跟？ 2．简述管理评审的输入、输出主要包括哪些内容？ 3．请管理者代表说说自己的职责，和如何有效履行本职责？ 注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。 审核组长： 审核员： QP16F02A0 广州*****设备有限公司 内部质量审核检查表 被审核部门： 管理层 审核日期： 标准条款 审核（调查）内容 审核（调查）记录 评价 5．6． 管理评审 5．2以顾客为关注焦点 3．简述管理评审的输出内容主要包括哪些？ 1、请总经理谈谈“以顾客为关注焦点”经营理念是否得到树立？所关注的焦点是否放在顾客身上？特别是不满意的顾客身上？ 注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。 审核组长： 审核员： QP16F02A0 广州*****设备有限公司 内部质量审核检查表 被审核部门：管理层 审核日期： 标准条款 审核（调查）内容 审核（调查）记录 评价 5．3质量方针 1．请最高管理者介绍本组织的质量方针内容是什么？如何实现质量方针的具体含义？ 2．请管理者代表介绍方针如何理解其内含？ 3．请管理者代表介绍质量方针是否在公司内进行宣传？采用什么样的方式（如会议、内部资料、质量体系文件等）员工是否清楚理解其内容？ 4．方针的评审在什么时机进行？ 注：评价观察标？；合格标√；轻微不合格标Δ；严重不合格标×。 审核组长：