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管理文件控制程序 ****有限责任公司 发 布 目 录 前 言 II 1 目的 - 1 - 2 适用范围 - 1 - 3 管理职责 - 1 - 4 术语和定义 - 1 - 5 管理程序 - 2 - 5.1工作流程 - 2 - 5.2 管理文件的分类 -2 - 5.3管理文件的编写 - 3 - 5.4管理文件的审核和批准 - 3 - 5.5管理文件的编号 - 4 - 5.6 管理文件的发放 - 4 - 5.7管理文件的使用 - 4 - 5.8管理文件的更改 - 5 - 5.9管理文件的换版与作废 - 6 - 5.10管理文件的归档 - 6 - 5.11管理文件的定期评审 -6 - 5.12外来管理文件的管理 - 7 - 6 引用/支持文件 - 7 - 7 记录 - 7 - 8 附则 - 8 - 前 言 本程序依据GB/T19001-2008 IDT ISO9001:2008《质量管理体系要求》和公司2009年D版《质量手册》编制。 本程序是对****年07月20日实施的TD/CX01-01《管理文件控制程序》C/0版的换版修订。 本程序自实施之日起替代TD/CX01-01《管理文件控制程序》C/0版。 本程序由体系管理部门提出、归口并负责起草。 本程序由综合管理部、****会签。 起草部门：**** 管理文件控制程序 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 目的 对公司管理文件进行有效控制和管理，确保各有关场所使用的文件均为有效版本，确保各种文件的正确使用和有效保管。 2 适用范围 与公司质量管理体系运行以及与产品质量有关的管理文件的控制和管理。 3 管理职责 3.1 综合管理部办公室是负责对国家、省、 市政府、 行业及公司发文件的归口管理部门，负责上述文件的控制与管理，包括外来文件的控制与管理。 3.2 品质部负责《质量手册》、质量管理体系程序文件及有关资料的控制与管理，负责国家、行业和公司发布的质量管理标准的归口管理。 3.3技术部负责按归口管理部门的要求和档案管理规定，保管各部门移交归档的技术文件，并包括外来技术文件中顾客提供的图样的控制与管理。 3.4品质部负责管理外来文件的标准和规范，并负责各类企业标准的标准化审核. 3.5综合管理部办公室负责按归口管理部门的要求和档案管理规定，保管各部门移交归档的机要文件。 3.6综合管理部人力室负责按档案管理规定，保管人事档案资料。 3.7各部门负责各自职能范围内的文件的控制与管理以及本部门所需文件及资料的正确使用和妥善保管。 3.8总经理是公司文件管理的第一责任人，负责批准签发公司的质量方针、《质量手册》和上报国家、省、市政府的管理文件、有关报表和以公司名义发放的文件。 3.9管理者代表负责审核《质量手册》，批准公司程序和作业文件。 3.10 各部门领导负责本部门起草和归口管理的文件的初审，公司分管领导负责管辖部门或职责范围内程序文件、作业文件的审核，审批公司内或需分发给顾客、供方的文件和资料。 4 术语和定义 术语使用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000基础和术语。 缩写采用本公司《质量手册》的规定。 5 管理程序 5.1工作流程 5.2管理文件的分类 a) 公司质量方针和质量目标； b)《质量手册》； c) 程序文件； d) 作业指导文件； e) 国家、省、市政府、上级主管部门和机关下发的质量管理文件； f) 公司发质量管理文件、规章制度文件； g) 国家、行业、公司发布的质量管理标准； h) 采购、销售合同、订单及有关文件资料； i) 采购文件及有关供方的文件资料； j) 公司档案资料。 5.3管理文件的编写 5.3.1 公司发质量管理文件和规章制度文件，根据文件的性质和内容，由相应职责的部门编写。 5.3.2 所有管理文件编写前必须向分管领导提出申请，提供编写目的和依据，经审批后组织编写。 5.3.3公司质量方针、质量目标、《质量手册》、程序文件由品质部在管理者代表领导下组织编写。 5.3.4 作业指导文件由主管副总经理组织分管部门编写。 5.3.5 企业标准由公司指定部门编写，品质部负责标准化审核。 5.3.6 各部门编制本部门内部使用的质量管理文件，必须以上一级文件为依据，并报综合管理部、品质部备案。 5.4管理文件的审核和批准 5.4.1 各部门编写好公司发质量管理文件和规章制度文件后，由编写部门领导初审签字后提交综合管理部和品质部审核，综合管理部审核该文件与公司其它文件的一致性，品质部审核该文件与 GB/T19000-ISO9000系列标准的符合性；公司分管领导审核，公司总经理批准签