iso9000內审培训-內審培訓6.docVIP

審核策劃與準備 4.4 附 件 1/8 附件1. 按部門實施的分散、滾動式內審年度計劃例 A公司2001年度內審計劃表. 編制日期: _____________ 內審員培訓資料 (4) P 9/16 審核策劃與準備 4.4 附 件 2/8 附件2. 按要素實施的分散、滾動式內審年度計劃例 B公司2001年度內審計劃表 制表日期:____________ 內審員培訓資料 (4) P10/16 審核策劃與準備 4.4 附 件 3/8 附件3 集中式內審年度計劃 C公司2001年度內審計劃表 編制: ____________ 審核: _____________ 內審員培訓資料 (4) P 11/16 審核策劃與準備 4.4 附 件 4/8 附件4 按部門編寫檢查表例 內審檢查表 審核部門: 銷售部 編制日期:_____________ 內審員培訓資料 (4) P 12/16 審核策劃與準備 4.4 附 件 5/8 附件5 按要素編寫檢查表例 內審核查表 審核要素 不合格品控制(8.3) 編制日期:_____________ 內審員培訓資料 (4) P 13/16 審核策劃與準備 4.4 附 件 6/8 附件６ 內審具體日程安排例 利德塑膠五金（深圳）有限公司 質量管理體系審核計劃 審核目的： 根據國際標準ISO 9001: 2000要求, 對利德塑膠五金（深圳）有限公司之質量管理體系進行審核, 認清優勢, 找出不足, 必要時提出糾正／預防措施建議, 以確保公司ISO 9001:2000 之質量管理體系不斷完善和提升, 順利通過認証機構評審. 審核范圍: 利德塑膠五金（深圳）有限公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運行之所有部門及要素. 審核依據： ISO 9001:2000 質量手冊 相關程序文件 審核方式： 通過抽樣方式，進行現場交談、 詢問觀察、 審閱文件、 記錄等．以獲取客觀証據． 審核人員： 歐陽可佳先生（審核組長） 鍾建先生（IRCA注冊審核員） 審核時間： 2000年12月28日-29日 具體審核安排：（見附頁） 內審員培訓資料 (4) P 14/16 審核策劃與準備 4.4 附 件 7/8 利德塑膠五金（深圳）有限公司 內審日程安排 2000年12月28~29日 內審員培訓資料 (4) P 15/16 4.7 附 件 7/8 (續) 注: 1. 質量記錄控制(4.2.4)、人力資源(6.2)、改進(8.5)在所適用的各范圍內進行審核; 2. 審核時請安排兩位陪同人員;