过程方式内审检查表.docVIP

内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)： 顾客要求确定 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确所有者？ √ 使用什么？（材料、设备） √ 是否已经定义过程？ √ 由谁进行？（技能、培训） √ 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已经明确了过程的相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 2)COP的支持过程 管理过程 3)责任 部门/人 4)输入(I) 5）输出 (O) 6)过程绩效指标 7)适用的质量管理体系文件 8) ISO/TS 16949:2002条款 9) 检查记录，包括客观证据 10) 评价 (NR, OFI, nc, NC) C1 顾客要求确定 销售部 部长 1、客户的需求表； 2、交货能力的要求 3、制造可行性、风险评估 4、法律、法规的要求； 1、标书/报价单 2、评审合同结果 3、接受客户订单或客户的要求 4、销售计划 5、生产计划 6、采购计划 1、合同评审时间＜5个工作日； 2、订单按期交付率100% 合同评审管理程序 7.2.1 7.2.2 7.2.3 M1经营计划 管理部 部长 1、内部需要（质量方针/企业发展等）、 2、外部需要（顾