【杰冠经营管理提升方案】执行落实及检查审核表.docVIP

【杰冠经营管理提升方案】执行落实及检查审核表 序号 检查项目 检查标准 检查频率 部门 责任人 检查部门 总经理 执行状况 1 【公司组织结构】 是否进行工作汇报 是否进行越级指挥 是否进行越级汇报 是否下级服从上级 是否个人服从团队 是否先服从后讨论 每日 业务部 品管部 生产部 综合办 财务部 部门 主管 宁宇 2 【关键岗位职责】 全厂大会工作述职 职责达成80%以上 每月 生产部品管部 组长 品管 宁宇 3. 【各部门日常工作分配表】 是否按照规定执行 每日 生产部品管部 订单组 部门 主管 宁宇 4 【2013年各部关键指标考核】 月终召开产销会议 检讨月度达成状况 寻找目标差异原因 聚焦关键问题解决 工作计划是否周密 每月 业务部 品管部 生产部 综合办 部门 主管 宁宇 5 【生产部人力编制及产能标准】 是否每月盘点分析 是否进行目标修正 是否核算工作效率 每月 生产部 部门 主管 宋剑宇 6. 【订单流程管理标准】 制度： 《各类产品制作周期》 《牙模盒目视管理制度》 表单： 《加急生产工令单》 《延误牙模责任追究表》 《订单变更确认表》 《客户投诉及反馈意见记录表》 《业务量统计曲线图》 是否进行入检审核 订单登记是否错误 交期排单是否正确 电