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景华天创的客户成功案例 与合并报表系统应用整合的全面预算系统 行业：酒店 锦江酒店集团原有手工加 Excel 预算系统存 应用需求：集团全面预算 在的问题： 解决方案： Hyperion Planning (HP)  缺乏预算的流程管理 锦江国际酒店（集团）（以下简称酒店集团） 为预算管理专门成立了预算委员会及各板块内设 立专门的预算人员对KPI 的上报、审批、下达， 预算的编制、上报、审批、下达以及预算的分析 上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司概况 等都有一定的工作流程可循，而这些在手工的预 公司办公地址：中国上海市浦电路489 号由由燕 算体系内是无法“固化”于系统之中的，这将影 乔大厦13 楼 响到预算管理流程的有效性以及数据的可靠性。 邮编：200122 H 股上市时间：2006 年12 月20 日  损益表中预算指标的计算逻辑相对完整，但 香港股票交易所股票简称：锦江酒店 与其他预算指标之间缺少钩稽关联 香港股票交易所代码：2006 酒店集团原来应用 Excel 编制的预算在预算 2006 年底合并资产总额：102 亿元 损益表的数据形成、损益相关表之间的关系和表 2006 年合并营业收入：30.3 亿元 内关系的逻辑相对而言是比较完整和严谨的。但 行业地位：2005 年被 《HOTELS Magazine》评为 是，资产负债表和现金流量表的预算指标的数据 按客房数量计的全球酒店企业第22 位；2006 年获 形成规则逻辑上缺乏严密性，预算资产负债表、 TTG 系列杂志选举为 “最佳本土酒店集团”。 预算现金流量表数据与损益预算数据之间没有建 酒店旅馆数量：270 多家 立应有的逻辑关联。这样，难以避免在预算编制 客房数量：54000 间，遍布全国24 个省及自治区 中存在较为“随意”的现象，影响了预算作为实 下辖73 个城镇及4 个直辖市。 际业务的“标杆”和控制尺度的严肃性，也会影 响到业绩考评的完整、严谨和公允性。  数据管理分散，难以既兼容不同业务板块的 预算差异，又实现集团层面的统一 酒店集团的原有预算数据管理十分分散，各