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湖北金环股份有限公司关键绩效指标一览表 序号 所属四个层面名称 支撑战略指标 KPI指标 指标说明（定量）/工作要求（定性） 1 财务方面 提高销售收入 年度收入完成率 年度实际销售收入/年度计划销售收入 2 销售回款率 月回款金额/实际销售收入 3 往年应收账款回收完成率 实际回收往年应收账款额/计划回收额 4 提高盈利能力 年度利润完成率 年度实际完成利润/年度计划完成利润 5 投资收益完成率 年度实际投资收益/年度预计投资收益 6 销售毛利率完成率 年平均实际销售毛利率/计划年平均销售毛利率 7 纳税筹划 熟悉税收政策，充分利用优惠政策，降低企业税赋 8 全员劳动生产率 工业总产值/全年职工平均人数 9 客户与市场 提高市场稳定性 年度重点客户销售变动比率 1-年度重点客户(销售收入前 名的客户)报告期总销售收入/重点客户基期总销售收入 10 改善产品结构 新产品市场开拓情况 完成新产品推广计划和销售计划的情况 11 提高客户满意度 客户投诉处理与工作改进 及时反应、按公司要求妥善处理客户投诉问题， 12 内部运营 内部运营（接上页） 保障生产按计划协调有序进行 物资供应保障情况 在数量、质量、时间等各方面保障物资供应，具体包括外部采购和内部供应全过程 13 投资计划完成情况 投资计划制定合理、实施有效 14 融资计划完成情况 融资计划经济可行、完成企业融资计划 15 产品产量计划完成率 产品实际总产量/计划总产量 16 质量管理情况 一等品率、合格品率、正品率、原材料、产成品检验相符率 17 安全生产事故发生情况 保证企业生产活动安全进行，具体包括人身、工艺、设备、环保等方面的安全性达到相关要求 18 工艺优化及研发工作情况 工艺优化、工艺控制与研发工作成果完成情况与经济性 19 工程项目完成情况 保证工程项目按预算、进度、进度计划进行 20 降低成本费用和消耗 采购价格预测与控制 物资采购实际价格与市场价格相符情况 21 库存物资损耗率 当期库存损耗物资/当期物资消耗总额 22 物资采购与仓储资金占用成本预算完成率 重要物资采购与仓储实际资金占用成本/重要物资采购与仓储计划资金占用成本 23 制造成本计划完成情况 生产过程中制造成本计划的执行情况 24 消耗指标完成情况 生产过程中消耗定额的执行情况 25 费用预算管理情况 费用控制达到计划要求；费用预算准确，控制手段有力，程序完整 26 准确高效的收集和传递信息并加以有效运用 财务相关报告完成情况 按相关规定要求完整、及时、准确提供财务相关报表、分析报告等 27 市场分析报告完成情况 报告指产品市场分析报告和竞争对手分析报告等。分析报告按时提供、报告质量真实反映市场状况、体系完整 28 综合统计报告完成情况 按相关规定要求完整、及时、准确提供生产计划及其它综合统计报表、分析报告等 29 有效的内部监督与风险控制 财务风险控制 监测公司财务风险状况并提出有效的改进意见，具体包括投资风险控制、预算控制、资本结构控制等 30 审计工作完成情况 按时完成计划的审计任务，能够发现问题、并提出解决问题思路 31 为企业正常运转提供良好的内外部环境 内部服务工作（内部客户满意度） 协调企业内部各单位关系；维护正常办公环境；处理突发事件；维护生产秩序等 32 对外协调工作 协调企业与政府、银行、投资者等方面的关系，为企业发展提供良好的外部环境 33 企业文化建设工作 提升企业形象和品牌，建立开拓、创新和务实的企业文化 34 学习与创新 为企业发展提供持续的发展动力 企业创新能力培育 主要通过技术创新和管理创新提高企业核心竞争能力 35 核心人才管理 核心人才招聘达到企业计划要求、人才流失率控制在既定范围 36 培训体系建设和完善 培训计划符合企业发展需要，具有前瞻性，培训工作按计划进行，培训效果良好，整体培训计划完成比率达到要求 三茅人力资源网： HR找资料上三茅资料： /