QP-2质量记录控制程序改版.docVIP

浙江xx汽配制造有限公司 文件编号 HF/QP-2-ZH 状 态 C/0 发行日期 2009/10/1 文件名称 质量记录控制程序 第1页 共3页 1 目的： 对质量记录进行控制,以提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据。 适用范围： 本程序适用于与质量体系有关的记录,包括来自顾客和供方的质量记录。 3 职责： 管理部:是质量记录控制的归口管理部门，负责受控、编目、保存。 记录使用部门:应做好与质量记录相关的管理工作，如：填写，更改，查核，整理等 4 工作程序： 4.1 质量记录包括： 文件所引出的记录； 作业指导书所引出的记录； 部门内质量工作的记录； 来自顾客和供方的质量记录。 4.2 质量记录的编制： 4.2.1程序文件引出的记录由归口负责部门编制。 4.2.2作业指导书所引出的记录和部门内部质量工作的记录由记录使用部门进行编制,部门部长批准后使用,同时报管理部备案。 4.2.3部门内质量记录由使用部门进行编制,汇总后报管理部备案。 4.3 质量记录编号及版本说明： 4.3.1质量记录编号如下： B ZH/ 01- A 版本号 顺序号 管理部（部门代号） 表单代号 如：SC代表（生产部），XS代表（销售部），ZB代表（质保部），JS代表（技术部），ZH代表（管理部），CW代表（财务部），GY代表（物控部）。 4.3.2质量记录版本号在记录编号末尾注明,每修改一次,版本号依英文字母A、B、C...Z顺次 递增。 质量记录的编目： 浙江xx汽配制造有限公司 文件编号 HF/QP-2-ZH 状 态 C/0 发行日期 2009/10/1 文件名称 质量记录控制程序 第2页 共3页 管理部负责制订《质量记录编目登记册》,依4.7条文规定确定各质量记录的保存期限，并发放到各相关部门,当质量记录发生变更时,应及时修订。 4.5 质量记录的填写： 4.5.1质量记录由责任者或操作者在工作过程中填写。 4.5.2质量记录的填写应及时、准确、清晰、完整。 4.6 质量记录的保存： 4.6.1各部门负责人负责的质量记录应按月定期整理,并于年底归档,填写《质量记录归档清单》 4.6.2对具有可追溯性要求的记录,记录与记录之间要有连续性,分类标识，以便于进行追溯。 4.6.3质量记录应贮存在适宜的环境中,确保质量记录不损坏、变质和丢失。 4.6.4质量记录可以是任何媒体形式：质量记录如以计算机存储,应及时做好备份。 4.6.5每年1月内各部门应将整理好的记录随同《质量记录归档清单》一并提交管理部，由管理部负责保存。 4.7 质量记录的保存期限： 4.7.1对于质量运行状态的记录（例：控制图、生产操作记录、检验和试验状态记录），包含供方提供的质量证明等，保存期限为五年； 4.7.2对于生产件批准文件、工艺记录、采购订单和修改单的保存期限在产品失效后的基础上再加一个日历年。； 4.7.3对于内部质量体系审核和管理评审记录保存期限为五年； 4.7.4对于产品安全性方面的质量记录,保存期限为十五年； 4.7.5如顾客的质量记录保存期限长于本公司规定,则按顾客保存期限再延长一个日历年；4.7.6 与顾客及供方有关的质量合同文本或协仪及相关顾客质量要求应无限期保存； 4.7.7 公司专利及重要机密（如重要技术数据）应无限期保存； 4.7.7合同如有规定的保存期限,则应按合同规定执行； 4.7.8必要时,可延长质量记录的保存期限。 4.8 质量记录的更改： 4.8.1质量记录的更改由原编制部门填写《图样（文件）更改通知单》，审批权限依《文件控制程序》执行。 4.8.2程序文件引出的记录的更改按该程序文件相关的审批手续执行。 4.8.3作业指导书引出的记录和部门内部记录的更改经部门负责人审批后,报管理部备案。 浙江xx汽配制造有限公司 文件编号 HF/QP-2-ZH 状 态 C/0 发行日期 2009/10/1 文件名称 质量记录控制程序 第3页 共3页 4.9 质量记录的查阅： 4.9.1当合同要求时,在商定期内的质量记录,可提供给顾客或其代表评价时查阅。 4.9.2当需要向顾客提供质量记录以证实产品质量时,可提供查阅。 4.9.3对于交由管理部已按期保存的质量记录文件，部门或人员需要查阅时，应填写《质量记录借阅登记表》,经部