QP-20不合格品控制程序1.pptVIP

编制/日期:__________ 审核/日期:_____________ 批准/日期:____________ 接口的程序文件 输入 操 作 输出 职 责 供应商 索赔/扣 款过程 /供应商 纠正预 防措施 质量部负责： 1、IQC负责对来料 进行检验和试验，并做 出判定； 2、IQC对判定为不合格 的物料/产品进行标识、 记录和隔离； 3、IQC负责将不合格的 信息及时以不合格信息 反馈表/IQC检验报告向 负责人汇报。 4、对让步接收申请组织 相关部门进行可行性评 定,对质量可行性具有最 终决定权。 5、IQC负责来料不合格 缺陷统计和质量分析。 6、若为我司加工，IQC 负责出不合格信息反馈 表，并对所用工时费用 统计。若须向供应商索 赔/扣款，质量部负责填 写《不合格信息反馈表》 扣款项交采购通知供应 商进行扣款和索赔，同 时交财务一份对索赔/扣 款进行跟进。 采购负责： 若决定为退货时，负责 通知供应商取退货。 仓库负责： 依据PO.对来料进行核对 收货并交IQC进行检验， 对退货来料填写退货放 行条并与供应商办理退 货手续。 ISO/TS16949:2002 质量管理体系要求: 8.3不合格品的控制; 7.4.3采购产品验证 采购和采购验收过程中发现不合格(质量特性不符合规定要求); 由于来料不良导致的不合格产品(质量特性不符合规定要求); 采购管理控制程序 來料检验控制程序 IQC对不合格物料进行标识、记录和隔离。填写来料检验报告，并开出不合格信息反馈表给采购 不合格信息 反 馈 表 QP-31-F1 不 合 格 品 控 制 程 序 一、工模来料不合格品控制流程 工模品质负责人裁决或召开品质会议，组织相关部门对使用可行性进行讨论 让步接收 原件再加工 退 货 加 工 使 用 入 仓 品质通知采购安排退货，并要求供应商回复重新送货时间 供应商重新送货 采购通 知供应商取退货，仓库开退货放行条 来料不合格 模具工件退货记录(来料) QP-31-F2 质量部负责： 1、QA对模具运水 进行检查，并做记 录。如漏水，则要 求制作返修改善； 2、QA对模具外观 及所有配件进行检 查，并做记录，若 不合格，开出内部 联络单，要求制作 改善； 3、对返工后的模具 进行检查并记录。 生产部门： 负责对QA提出的不 合格项无条件进行 返工、改进。 项目负责： 1、对走模问题点提 供技术支持。 ISO/TS16949:2002 质量管理体系要求: 8.3不合格品的控制: 最终检验过程中发现的不合格成品(质量特性不符合规定要求); 最终检验和试验控制程序 生产部门对 不合格项 进行改善 包装走模 项目与客户沟通可接收 开内部联络单， 要求制作改善 通知项目不合格项目是否可接收 项目与客户沟通，客户不接收，需制作部改善 不 合 格 品 控 制 程 序 二、模具检验过程中不合格品的处理流程 3/9 A/0 QP-31 不合格的模具 IPQC负责： 1、对各工序的加工件 在检验中发现的不合格 作相应的标识、在检验 记录表中予以记录，并 须作隔离处理。 2、对返工后的工件 须重新检验和记录。 3、将过程质量业绩提 交管理评审。 生产工序负责： 1、操作员在自检中发 现的不合格半成品时， 须对发现的不合格予以 标识、记录和隔离； 2、不合格品的处理： 检验时发现的不合格， 该工序必须对检验的 不合格进行分析、改善 项目：确认 设计：订料 采购：采购 ISO/TS16949:2002 质量管理体系要求: 8.3不合格品的控制; 8.2.3过程的监控和测量 生产过程中发现不合格半成品(质量特性不符合规定要求); 现场或仓库过期失效的(可疑)的产品; 发生过期、失效量具所测量的半成品。 制程检验控制程序 质量部分析存档 IPQC隔离、标识，并出检查报告，开出过失单给质量主管 质量主管审批,根据情况召集相关部门召开品质会议进行讨论 过失责任部门对过失单要认真填写 返 工 报 废 重 新 采 购 设计订料 不 合 格 品 控 制 程 序 三、工模不合格品处理流程 4/9 A/0 退回上工序返工 项目确认 QP-31 制程不合格品 QA负责: 1、QA对试模胶件进 行外观尺寸检验，并 判定记录； 2、QA对改模胶件进 行外观尺寸检验，并 制定记录； 3、对胶件的测量中 的不合格问题出具不 合格检测报告，给质 量主管和项目，给项 目提供改模依据。 项目负责： 1、依据产品检验报 告开出ECN，为设计 制作提供改模方案