QG内 部 质 量 审 核 程 序.docVIP

QG 湖南计算机股份有限公司管理标准 QG/PLA 08.03-2002 内 部 质 量 审 核 程 序 2005-03-25发布 2005-03-25实施 湖南计算机股份有限公司发布 内 部 质 量 审 核 流 程 图 1 范围 本标准阐明了内部质量审核的策划、实施及对参与审核活动人员要求、组织管理及职责的要求，以验证质量体系的符合性及有效性。 本标准适用于本公司内部质量体系审核。 2 引用标准 QG/PLA 08.04—2002 纠正和预防措施程序 3 定义 不需用。 4 职责 4.1 管理者代表负责审批年度质量工作计划，并按计划组织内部质量审核，确定审核组长。 4.2 质量管理部经理负责提出年度质量工作计划，选定审核组成员及对纠正和预防措施的实施进行跟踪管理。 4.3 审核组长负责编制审核实施计划，并把审核任务分配给审核组成员，审查[检查表]。 审核员根据审核分工编制检查表并对审核情况予以记录。 4.5 受审部门领导负责制订并实施纠正和预防措施。 5 工作程序与要求 5.1 内部质量审核每12个月至少进行一次，质量管理部经理每年年底编制下年度的质量工作计划（计划中应明确内审的时间、范围、以及GB/T19001-2000标准要求的全部条款），报管理者代表批准执行。 5.2 管理者代表按年度质量工作计划的要求组织内部质量审核，并指派审核组长，必要时可以由本人担任。 5.3 在以下几种情况，管理者代表应适时增加内部质量审核。 5.3.1 合同对质量体系有要求时； 5.3.2 当组织结构或产品结构发生重大变化时； 5.3.3 产品发生系统性质量问题时。 5.4 质量管理部经理将经过培训合格的内部质量审核员，登记在[内部审核员登记表]中，每次内审时，从中选派与被审部门无直接责任的审核员。 5.5 审核组长应召集审核员会议，明确： a、审核的目的及范围。 b、审核所涉及的责任部门及其领导。 c、审核组成员的分工，如需分小组，则应指定审核小组组长。 d、依据的标准和文件。 e、审核日程安排 并填写[内部质量审核实施计划表]。 5.6 审核组成员应根据审核任务和分工编制内部质量审核[检查表]或审核提纲，并经审核组长审签。 5.7 审核组长应提前三天将[内部质量审核实施计划表]发至受审核部门。 5.8 审核活动如下： 5.8.1 首次会议： a、审核组长说明审核目的、范围、依据及审核的方法； b、澄清[内部质量审核实施计划表]中不明确的内容； c、要求受审核部门指派陪同人员；需要时，配备必要的资源； d、确定末次会议时间、地点及参加人员。 5.8.2 实施审核。 a、内审员按照实施计划、检查表，在受审核部门现场审核； b、内审员应将交谈情况、文件查阅、证据收集、现场检查等，记录在[内部质量审核检查记录表]中； c、内审员对审核中发现的不合格，应填写[内部质量审核不符合通知单]； d、内审员在审核中发现异常，认为有必要追溯，而需突破时间计划，应报告审核组长决定。 e、实施审核过程中，审核组长应掌握审核动态，定时沟通。 5.8.3 末次会议。 a、审核组长宣布审核结果； b、审核组长对内审员开出的[内部质量审核不符合通知单]进行确认，并发给相关部门负责人；若有异议，由管理者代表裁决； c、必要时，审核组长可报请管理者代表批准，对需采取的纠正和预防措施适时进行协调。 d. 对体系文件进行评审，确定是否需要修改和更新。 5.9 审核组长根据检查记录和不合格事实以及体系文件评审情况编写[内部质量审核报告]，于七天内送交管理者代表批准。 5.10 审核组长应将已批准的[内部质量审核报告]、[内部质量审核不符合通知单]复印件以及[内部质量审核检查记录表]等记录交质量管理部存档，以便提供管理评审。 5.11 [内部质量审核报告]和[内部质量审核不符合通知单]由质量管理部分发给相关部门。 5.12 各相关部门按《纠正和预防措施程序》实施纠正措施。 5.13 质量管理部负责对纠正措施进行跟踪管理，并对措施的有效性进行评价。若采取措施无效，则受审部门重新采取纠正措施；若措施有效，则进行相应文件更改和质量改进活动，并报告管理者代表。 6